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ISS Retido pago a menor

Augusto Costa

Prata DIVISÃO 2, Assistente Tributário
há 1 semana Quarta-Feira | 9 outubro 2019 | 15:35

Pessoal, 

Declarei uma nota de serviço tomado na Nota Carioca, sendo que o valor do serviço é R$22.654,44 deduzindo os impostos federais e o ISS Retido o valor fica em R$20.808,11

Aí que entra o problema...

Ao invés de eu declarar o valor cheio R$22.654,44 que geraria um ISS Retido de R$1.132,72.

E erroneamente declarei com o valor de R$20.808,11 que gerou um ISS Retido R$1040,40 e o cliente já pagou a guia. 

Alguém sabe como posso consertar isso? Tem algum jeito de resolver? O cliente deixou de pagar 92,32, pois pagou o ISS Retido a menor. 

Alguém pode me ajudar? O que eu poderia fazer?

Assistente Tributário
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(21) - 96514-5279

Faz o que ninguém quer fazer, sobe aonde ninguém subiu e caminhe até onde nenhum homem caminhou, mas faz!

Alvimar C Assumpção

Prata DIVISÃO 4, Contador(a)
há 1 semana Quarta-Feira | 9 outubro 2019 | 16:33

Boa tarde!

Não resolveria com a emissão de uma NFS complementar da diferença entre os R$22.654,44(-)R$20.808,11=R$1846,33x5%=92,32, gerando assim o valor correto de ISS retido? 

Alvimar C Assumpção
Contabilista - Empresário Contábil
Advogado - Especialista em Direito Tributário
Calcullo Soluções Contábeis.
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