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DIVERGENCIA GIA X GIA DA EFD

Fernando Bento

Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Tributário
há 1 semana Quinta-Feira | 10 outubro 2019 | 09:30

Bom dia
Depende da operação que está realizando a lançamento específico para efetuar no arquivo EFD ICMS/IPI no Registro C197
Verificar a Portaria CAT 66/2018, que menciona tais códigos de ajustes para lançamento.

FERNANDO BENTO 
Consultor Fiscal/Tributário
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Cristina da Silva Moreira Santos

Prata DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade
há 1 semana Quinta-Feira | 10 outubro 2019 | 10:27

Bom dia Fernando Bento, preciso lançar o ICMS  de ST, como substituto, é um posto de combustíveis.Eu preenchi todos os campos menos esse C197, vou preencher e retificar, creio que agora dê certo, porque não aparece .
Preciso preencher corretamente o ICMS no campo ICMS substituição tributária, tem essas opções:
Valor do ICMS-ST ressarcimentos
Valor de outros créditos ST
Valor total dos ajustes a Credito ST
Valor do ICMS retido por ST
Eu preenchi   o valor do ICMS no valor campo" valor de outros créditos ST" 
Não sei se foi a opção certa, mas como revendedor, creio que seja essa opção
Grata 
Cristina

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