Daniel Maciel
Iniciante DIVISÃO 2, Proprietário(a) Bom dia a todos, tudo bem?
Por favor
Eu tenho uma ME a qual utilizo para prestação de serviços para a prefeitura de São Bernardo do Campo. Minha empresa tem endereço no mesmo município.
Acontece que toda vez que eu emito uma nota, é retido 2% para pagamento do ISS, por exemplo
Emiti nota de R$ 5.715,00 com retenção de R$ 114,30. Ou seja, recebi líquido R$ 5.600,70
Acontece que quando meu contador me emitiu a guia do DAS eu paguei.
Total do DAS R$ 342,90, sendo:
Composição do Documento de Arrecadação
1006 INSS - SIMPLES NACIONAL 148,82
01/2019
1004 COFINS - SIMPLES NACIONAL 43,96
01/2019
1002 CSLL - SIMPLES NACIONAL 12,00
01/2019
1001 IRPJ - SIMPLES NACIONAL 13,72
01/2019
1005 PIS - SIMPLES NACIONAL 9,53
01/2019
1010 ISS - SIMPLES NACIONAL 114,87
SAO BERNARDO DO CAMPO (SP) - 01/2019
Notem que já havia pago o ISS na nota, e ele lança o ISS no boleto do DAS, será que eu estou pagando duas vezes? Se for, isso vem acontecendo desde 2014 todos os meses. Como calculo tudo e peço a restituição.
Agradeço a gentileza de vocês.