respostas 4
acessos 95
Elaine Ribeiro
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade bom dia
alguem por misericordia poderia me ajudar com o preenchimento dos campos na nf com substituição tributaria, já fiz varias tentativas para chegar ao valor do pedido e não consigo, nunca fiz este tipo e uso o emissor do sebrae. me ajudem
Luciano
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bom dia Eliane,
Qual o ncm da mercadoria?
Qual estado você está enviando essa mercadoria.
Me passe os valores constante na NF.
Att,
Luciano
Elaine Ribeiro
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade bom dia luciano
ncm 73182200 arruelas - venda de sp para sp, aqui no estado tem st interna. valor total dos produtos r$ 10.800, 00 - valor da nf r$ 12.802,32 - valor total da substituição tributaria r$ 2.002,32
Luciano
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal OI.
O MVA que encontrei na consultoria foi de 69%. Tem alguma redução em SP? Pois vi que você utlizou um mva DE 18,54%.
Meu cálculo:
10.800,00 x 18% = 1.944,00
10.800,00 + 69% = 18.252,00 (Base ICMS ST)
18.252,00 x 18% = 3.285,36 - 1.944,00 = 1.341,36 (ICMS ST à pagar)
Seu Cálculo:
10.800,00 x 18% = 1.944,00
10.800,00 + 18,54% = 12.802,32
12.802,32 x 18% = 2.304,42 - 1944,00 = 360,42 (ICMS ST à pagar)
Da uma olhada na MVA poi encontrei foi 69% (Art. 313-Y do RICMS-SP); (Arts. 52 ao 55 do RICMS-SP)
Confere, pois fiz na correria, rsrsrrs
Att,
Luciano
Elaine Ribeiro
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade ah sim estava incorreto mesmo, muito obrigada pela atenção.
grata
elaine
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.