Retenção ISS pelo tomador

Boa noite!

Tenho uma empresa em Natal/RN, trabalho com organização de festas. Irei prestar serviço aqui em Natal, para uma empresa de Fortaleza. A mesma informou que por exigência da prefeitura irá reter o ISS. Quando eu vou emitir a nota fiscal e coloco "ISS retido pelo tomador", dar erro, e a mensagem que aparece é que: O ISS só pode ser retido se a sede do tomador for em Natal. 

A minha dúvida é: se eu emitir a nota normal, sem colocar informação sobre o ISS, eu também terei de pagar o ISS?

Desde já grata.

Como o serviço será prestado na cidade sede da Prestadora, não existe a possibilidade de retenção de ISSQN.
Se vc estivesse prestando o serviço em Fortaleza, ai sim existiria a retenção.
Contudo vc deve confirmar com a empresa qual a justificativa legal que eles estão utilizando para fazer essa retenção.
Algumas cidades do Brasil, quando o prestador é de outra cidade, precisa cadastrar no CPOM (Cadastro de Prestador de Serviços de Outros Municípios), casa não tenha esse cadastro, o contratante precisa reter ISSQN de 5%.
Se esse for o caso, vc irá pagar ISSQN na sua cidade e ainda vai ter o ISSQN retido em Natal. Contudo é só providenciar esse cadastro.

https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/servicos-e-sefin/3771-cpom-cadastro-de-prestadores-servicos-de-outros-municipios

Bom dia, Claudinei!

Primeiro, quero agradecer vossa pronta resposta. Nós temos o cadastro no CPOM, mesmo assim a contadora informou que, por causa da atividade, a prefeitura exige a retenção.

Muito grata.

Bom dia a todos.

  Seu serviço é o 12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres? 

Bom dia!
Se vc tem cadastro no outro município,  o serviço foi prestado no seu município, seu código serviço não é  12.13, entendo que a retenção não é devida.
Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:
XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;

Bom dia,

Temos uma empresa de tecnologia e outra de marketing direto em São Paulo, mas atendemos todo o território nacional.

Preciso cadastrar o CPOM, minhas dúcidas:

1. A aliquota muda  com a diferença do CNAE? ex.: Marketing Direto CNAE 2933 e Tecologia CNAE 2496  ou 7285
2. Onde posso obter uma relação geral das Aliquotas Nacionais, por municipio?

Rita de Cassia Moregola da Silva bom dia.

Se a empresa não for optante pelo simples nacional a alíquota é identificada no CTM de cada município onde pode variar. 

William bom dia

Nossas empresas são optantes pelo simples nacional.

Dessa forma, como identificar? Tenho que entrar em cada prefeitura? Não teria uma relação nacional?

Se sua empresa é do simples nacional vai ser a alíquota de ISS da faixa onde se encontra.

Boa tarde, William e Tita!

O código do serviço é 17.10. Eu verifiquei e vi que o imposto é devido pelo prestador. Não poderia ser retido.

Muita grata pelo retorno da vocês.