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2019-11-08T10:17:13-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Retenção ICMS

há 30 semanas Sexta-Feira | 8 novembro 2019 | 10:17

Bom dia,

Gostaria de tirar uma dúvida, uma transportadora com sede no Estado de São Paulo enquadrada no simples nacional, realiza um serviço para o Correio, onde o tomador do serviço é Brasilia - DF, a origem da prestação é Curitiba - PR, e o destino da prestação é Campo Grande - MS, o CFOP utilizado foi 6932. A dúvida é a seguinte, o tomador do serviço reteve 12% do ICMS. É o correto esta retenção. Se sim, como devo proceder em relação a contabilidade, e também como vou calcular o simples nacional

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