Cristina Barbosa
Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Bom dia,
Gostaria de tirar uma dúvida, uma transportadora com sede no Estado de São Paulo enquadrada no simples nacional, realiza um serviço para o Correio, onde o tomador do serviço é Brasilia - DF, a origem da prestação é Curitiba - PR, e o destino da prestação é Campo Grande - MS, o CFOP utilizado foi 6932. A dúvida é a seguinte, o tomador do serviço reteve 12% do ICMS. É o correto esta retenção. Se sim, como devo proceder em relação a contabilidade, e também como vou calcular o simples nacional