2019-11-18T12:09:08-03:00
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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Base de cálculo ICMS

há 9 semanas Segunda-Feira | 18 novembro 2019 | 12:09

Bom dia 

Gostaria da ajuda de vocês..

Uma empresa emitiu mais de 50 notas de vendas, nessas vendas teve descontos, na hora de emitir a nota fiscal a base de cálculo não subtraiu o valor do desconto.

ex:
Uma nota no valor dos produtos 670,80
Desconto de 59,97
BC 670,80 (deveria ser 610,83) correto?
Valor total da nota 610,83

Essa empresa deverá cancelar todas as notas ou tem algum procedimento que possa corrigi-las?

Att.

há 9 semanas Segunda-Feira | 18 novembro 2019 | 12:16

Está pagando ICMS a mais, correto ?
No Estado de SP pode-se estornar o débito até 50 ufesp's sem autorização do Posto Fiscal.
Os clientes precisam emitir carta de não aproveitamento do crédito a maior para que isso possa ser efetivado.
Caso a soma ultrapasse as 50 ufesp's e não tenha como cancelar, peça autorização no Sefaz pessoalmente, mas a carta de não aproveitamento com assinatura e carimbo será necessária de qq forma.

Telma Carreira Frate , empresária, escritório contábil.

Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário
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