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Solange
Prata DIVISÃO 5, Autônomo(a) Bom dia, meu cliente emitiu nota fiscal modelo 55. o Serviço é de locacao de veiculos sem ou com motorista. Gostaria de saber, é necessário pagar icms ref a este servico ou é isento?? a empresa é do Lucro Presumido.
Grata
Solange
William
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Solange bom dia.
Locação de veículos sem motorista - Não incide nem ICMS e nem ISS, emissão de NF-e e contrato de locação.
Locação de veículos com motorista - Incide ISS, emissão de NFS-e.
Solange
Prata DIVISÃO 5, Autônomo(a) Boa tarde Willian,
A empresa fez uma nota fiscal no modelo 55 (gratuito) e colocou o cfop 5949 - locacao de veiculos. Quanto ao icms sp - devido ser lucro presumido, o sistema solicita o valor do icms , como proceder???? tem isenção???
William
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal O cfop correto é 5908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato ou locação e quando o bem volta emitir uma nota com o cfop 1909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato ou locação
cst 041 para o sistema não solicitar o ICMS
Ajuste Sinief 20, de 10/10/2019
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