2019-12-12T15:43:37-03:00
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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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IMPOSTO DIFERIDO - SIMPLES NACIONAL

há 6 semanas Quinta-Feira | 12 dezembro 2019 | 15:43

Boa tarde Colegas,

Recorro ao grupo mais uma vez para me orientar:
Estou com a seguinte situação: empresa de MG vende refrigerantes para um Restaurante, optante pelo Simples Nacional, também em MG com CFOP 5401, NCM 22021000, portanto uma mercadoria da ST em nosso Estado. Nas observações da NF aparece a seguinte mensagem "OPERACAO COM PAGAMENTO DO IMPOSTO DIFERIDO", no corpo da NF aparece os seguintes valores:
Valor dos produtos: 71,88
Valor do ICMS Subst.: 7,06
Valor do IPI: 1,22
Valor do FCP: 2,21
Total: 82,37

Dúvidas:
Qual CFOP da venda?
Sobre a informação de imposto diferido devo fazer algum procedimento?


Agradeço desde já.

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