Nota Fiscal de venda recusada

No dia 19/12/2019 foi emitida uma nota fiscal de venda cfop 5102, ela foi recusada pois estava com valor errado. No dia 26/12/2019 foi
emitida uma nota de entrada com cfop 1202, e no dia 27/12/2019 foi emitida uma
nova nota fiscal de venda com o valor correto. Porem após realizar uma consulta
no Sefaz verifiquei que a nota emitida no dia 19 está ativa. Qual seria o
procedimento correto a ser feito para que essa nota do dia 19/12/2019 não entre
na base de cálculo do faturamento de 12-2019?
 
Desde já agradeço!

Eduardo bom dia.

Qual o regime da empresa? 

Bom dia William,

empresa do Lucro Presumido.

Boa Tarde, Eduardo!
No caso apresentado, a nota continuará ativa.
A nota de devolução do dia 26/12, "estorna" o valor da primeira nota na apuração.

Atenciosamente,
Matheus Borges

MATHEUS ALVES BORGES obrigado,

Na verdade na minha apuração, tem que constar a devolução que ira abater o valor, acredito que é alguma configuração que preciso fazer no sistema.

Obrigado pela atenção! Matheus Alves Borges