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Rosilei Biagi
Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)Bom dia! Tenho uma empresa do simples nacional que estourou o sublimite do simples em 2019. Faturou R$ 4002.312,00. A partir de 2020 ira recolher o ICMS fora do simples. Como calculo o ICMS sobre a diferença dos R$ 3.600.000,00?
William
Ouro DIVISÃO 2 , Analista Fiscal Rosilei Biagi boa tarde.
De uma verificada no extrato desse ultimo período, se teve valor de ICMS dentro do simples nacional.
Rosilei Biagi
Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)
William
Ouro DIVISÃO 2 , Analista Fiscal Rosilei Biagi bom dia.
Então ..... não tem recolhimento sobre a diferença que apontou, faça o levantamento de estoque, calcule os possíveis créditos dos estoque, pegue os créditos do mês de Janeiro e segue o barco. EFD FISCAL e GIA deverão ser enviadas, não sei qual é o seu estado.
Rosilei Biagi
Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)
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