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Rosilei Biagi
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a) Bom dia! Tenho uma empresa do simples nacional que estourou o sublimite do simples em 2019. Faturou R$ 4002.312,00. A partir de 2020 ira recolher o ICMS fora do simples. Como calculo o ICMS sobre a diferença dos R$ 3.600.000,00?
William
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Rosilei Biagi boa tarde.
De uma verificada no extrato desse ultimo período, se teve valor de ICMS dentro do simples nacional.
Rosilei Biagi
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a) Teve sim.....no DAS quq ele pagou
tem valor do ICMS
William
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Rosilei Biagi bom dia.
Então ..... não tem recolhimento sobre a diferença que apontou, faça o levantamento de estoque, calcule os possíveis créditos dos estoque, pegue os créditos do mês de Janeiro e segue o barco. EFD FISCAL e GIA deverão ser enviadas, não sei qual é o seu estado.
Rosilei Biagi
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)
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