EFD ICMS/IPI

Boa tarde!

Estamos no projeto eliminação de GIA, onde continuamos entregando a GIA e a EFD. No entanto a própria Secretária da Fazenda gera uma GIA virtual, denominada GIA da EFD e nós contribuintes conseguimos comparar ambos os documentos e corrigir as divergências.
Minha dúvida é 

Ex: GIA CFOP 1.102 valores contábeis 7.213,76 |  BC 6.664,07 |imposto Debito 1.094,24|Isentas/Não tributadas 391,00| Outros impostos 158,69

Como escriturar corretamente no SPED ICMS IPI os registros C190 , C195 e C197.

Obs:  Somos Comércio varejista.

Olá Lauriane Cardoso da Silva

Você entrou em contato com a SEFAZ/SP e eles alegaram que o problema está nos registros C190 , C195 e C197 da EFD ICMS/IPI? Te mandaram exemplos de como preencher?

Adilson, Boa tarde!

Entrei em contato com a SEFAZ/SP e eles responderam o seguinte:

Com relação às divergências CF04: a portaria CAT 66/2018 disciplina comodevem ser preenchidos os registros C197/D197 para refletir os valores das
colunas Isentas/Outras e da coluna ICMS-ST substituído. Para mais informações,
consulte as orientações constantes na página:

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sped/Paginas/Orienta%C3%A7%C3%B5es%20Portaria%20CAT%2066%20de%202018.aspx

e no manual disponível em:

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sped/Downloads/ManualPcat662018.pdf 
Dei uma lida no material, mas mesmo assim  fiquei com dúvida.

Olá Lauriane Cardoso da Silva

Em uma de minhas trocas de mensagens com o Fisco, tenho uma orientação igual a essa, só que com uma informação "a mais":

"Em especial, sugerimos que você verifique se o campo DESCR_COMPL_AJ foi preenchido SOMENTE com o CFOP para o qual o ajuste se aplica, sem pontuação ou outros caracteres (como nos exemplos abaixo).

Exemplos corretos:
|C197|SP90090278|1403||||107,86||
|C197|SP90090104|1403||||0|1130,7|

Exemplos errados:
|C197|SP90090278|ICMS-ST SUBSTITUÍDO||||107,86||
|C197|SP90090104|CFOP:1403||||0|1130,7| "

Dá uma verificada no seu arquivo da EFD ICMS/IPI, e veja como estão preenchidos os campos, fazendo favor.

Bom dia!

Verifiquei o  arquivo da EFD ICMS/IPI e o preenchimento do registro C197 está correto, na SEFAZ  não constou divergências nos CFOP´s 1.403 e 1.652, apenas no CFOP 1.102 que tem informações de isentas e IPI em Observação.
Obs: No EFD ICMS/IPI para o CFOP 1.102, não preenchi o registro C197.





  

Olá Lauriane Cardoso da Silva

Adilson, bom dia!

É nesta linha então que tem dúvidas? é isso mesmo.

Lauriane Cardoso da Silva

Tem que preencher, querida também para o CFOP 1.102, o Registro C197.

Código do Ajuste: SP90090104
Outros Valores: 158,69 (no seu caso)

Boa tarde!

Na entrega da declaração em Fevereiro, vou preencher então o registro C197.

Agradeço a ajuda.