Serviços de Manutenção

Bom dia!

Preciso fazer uma nota de cobrança sobre um serviço de Manutenção. O problema é que não foi feita uma nota de remessa para esse serviço, somente um pedido. A empresa em que trabalho pertence ao Simples Nacional. Qual CFOP, CSOSN devo utilizar? Como deve ficar a Natureza da Operação?

Desde já Agradeço!

Bom dia!

Se você recebeu a mercadoria física de seu cliente, deverá emitir a nota fiscal de retorno e a nota fiscal do serviço realizado.
O CFOP que deverá mencionar será conforme recebeu, ou seja, operação inversa. Por exemplo:
CFOP destacado na nota fiscal do cliente 5915 ou 6915, você deverá informar 5916 ou 6916;
CFOP destacado na nota fiscal do cliente 5949 ou 6949, você deverá informar 5949 ou 6949;

Sobre o ICMS e IPI, vai depender qual a operação que o seu cliente enviou a mercadoria.

Muito Obrigado, Bruno.

Porém me resta mais uma duvida... E quando um funcionário vai até um certo local realizar essa manutenção no equipamento do cliente, lembrando que essa manutenção é um serviço cobrado (no caso ele foi consertar um equipamento deles) sendo assim, não foi emitido nota fiscal somente um pedido de "Serviço de assistência técnica" como posso deduzir essa nota?  Ela é uma Venda? Remessa?

Atenciosamente.

Não é uma venda e remessa. Nesse caso a emissão correta é de nota fiscal de serviço da prefeitura.

Perfeito! Muito obrigado!!!