Renan Segabinazzi
Iniciante DIVISÃO 3 , Analista Qualidade Olá pessoal tudo bem? Espero que sim..
Tenho uma dúvida quanto a transferência de mercadorias entre filiais para o estado do Rio Grande do Sul. Minha dúvida é a seguinte:
Compro produtos na matriz e transfiro os mesmo para filial, gostaria de saber como fica essas questão para os produtos que tem substituição tributaria. Na emissão da nota ouvi dizer que preciso colocar o credito para a sub apuração como retido, porem o mesmo é uma saída. O problema maior não é tanto na emissão mas sim na escrituração do SPED ICMS/IPI pois ele terá que abater este crédito da matriz e considerar crédito também para filial.
Eu imaginava que a matriz teria que fazer uma nota normal com imposto efetivo por ser uma saída,e com isso quando fosse mandar sua sub apuração já abateria do credito quando comprou, e para filial tornaria-se crédito por se tratar de uma entrada.
Obrigado pela ajuda pessoal.