NFe

Olá a todos

Estou com dúvidas, emiti no inicio de Janeiro NF cfop 6923 (triangulação), tendo como NF de base cfop 6922... para escriturar o dpto fiscal informou que esta divergente, o material já circulou... o que posso fazer? Carta de correção? Solicitar ao destinatário NF de devolução?

Olá Denise, bom dia?

O que está divergente na nota?

Se forem dados que não alterem os valores dos produtos ou valores de imposto - você poderá fazer uma carta de correção.

Porem se você precisar alterar valores de produtos ou de impostos deverá emitir nota complementar,  porem este CFOP informado é de remessa e não possui destaque de impostos.

Pode ser que na nota foi informando uma quantidade de itens porem nem todos forma transportados, para este caso você poderá solicitar ao seu cliente uma nota de devolução e depois emitir uma nova nota, porem se não for possuivel nenhuma das hipóteses você ainda poderá emitir uma nota de saída (caso necessário) com o CFOP 6.949. ( e enviar os itens faltandates e destacar nos dados adicionais a que se refere).

Espero ter ajudado e bom dia.

Bom dia Thiago

Na Nf o destinatário foi um fornecedor em comum do nosso cliente
Os valores por peça não foi o mesmo da NF com cfop 6922, ex. valor de cada 363,62, para a nf com cfop 6923 foi 165,04
E o fiscal informou que não poderia ter emitido a nf com esse cfop 6923 tendo nota atrelada ao cfop 6922...

Apesar de que a impostos já foram recolhidos na nf inicial...