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2020-02-18T19:56:49-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Escrituração de saídas

há 5 semanas Terça-Feira | 18 fevereiro 2020 | 19:56

Qual a forma correta de escriturar as saídas para apuração de imposto? No caso a empresa emitiu nota fiscal com cfop incorreto produto com st as notas estão apenas como revenda, produtos de revenda com sr uma bagunça. O que seria correto enviar e calcular os impostos conforme a tributação correta ou conforme os documentos emitidos já que não teremos nota de correção disso? 

há 5 semanas Quarta-Feira | 19 fevereiro 2020 | 08:51

Bom dia!

Entendo que para esta situação o correto seria a emissão de NF Complementar, referente ao ST a ser incluído na NF emitida sem os devidos tributos.
Veja  pagina 9: Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02 (leiaute NF-e 3.10) – 04/02/2015

Espero ter ajudado!

Adriana Lucas
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