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Erro GIA RS -Os contribuintes que não realizaram adesão ao ROT ST

Riti

Riti

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 4 anos Segunda-Feira | 9 março 2020 | 11:55


Bom dia!
Erro GIA RS - "AVISO: Os contribuintes que não realizaram adesão ao ROT ST  devem corrigir, obrigatoriamente, a omissão do registro 1923 para a totalidade as operações de saída apontadas abaixo. [...]"

alguem mais está com esse problema na gia de fevereiro/2020.
tenho várias empresa comercio varejista que não optaram pelo rot e o faturamento delas é menos de 1 milhão por ano.
Porem a gia fica pedindo isso e dá como erro.
Alguem mais que tambem está acontecendo? ou que conseguiu solucionar?

Riti

Riti

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 4 anos Quarta-Feira | 11 março 2020 | 08:18

Bom dia !
Tbm não consegui resolver ainda. Enviei no dúvidas da gia, porem eles me pediram o arquivo, mas não me retornaram!
E hoje já é dia 11 , dificilmente vai sair nova versão da gia! Não sei oque fazer!

João Fernando

João Fernando

Bronze DIVISÃO 1, Coordenador(a) Contabilidde
há 4 anos Quinta-Feira | 12 março 2020 | 15:40

Boa tarde!

Continuo com o erro. Atualizei e nada. O erro abaixo: 

+ Estrutura
Os contribuintes optantes pelo ROT ST que, até 31/12/2019, estejam obrigados ou tenham optado por realizar o ajuste do imposto retido por
substituição tributária nos termos do art. 25-A do Livro III do Regulamento do ICMS e detiverem em estoque mercadorias cujo valor do imposto
presumido devesse ser adjudicado por ocasião do recebimento da mercadoria ou do inventário do estoque, para fins de estorno do valor
adjudicado, na forma do § 3º do art. 25-E do Livro III do Regulamento do ICMS, deverão preencher o bloco H, e também fazer o estorno do valor
relativo ao estoque inventariado, em 3 (três) parcelas, mensais, iguais e sucessivas, iniciando no período de apuração de fevereiro de 2020,
informando um registro 1921, com o código RS011922 no campo COD_AJ_APUR, para cada parcela estornada, indicando, no campo
DESCR_COMPL_AJ, a qual parcela se refere o estorno ("1/3", "2/3" ou "3/3") e, no campo VL_AJ_APUR, o valor correspondente à terça parte do
total apurado nos termos do subitem 22.4.1.3. Já no caso das operações com combustíveis derivados de petróleo, na hipótese em que a
adjudicação do valor do estoque inventariado tenha sido feita em parcela única, conforme previsto no subitem 19.2.1.1.4.1, o estorno será feito
em parcela única, informando um registro 1921, com o código RS011922 no campo COD_AJ_APUR, a descrição "1/1" no campo
DESCR_COMPL_AJ e o valor total apurado nos termos do subitem 22.4.1.3 no campo VL_AJ_APUR.

"Alguns anjos não têm asas, têm quatro patas".



dulce

Dulce

Iniciante DIVISÃO 2, Gerente Contabilidade
há 4 anos Sexta-Feira | 13 março 2020 | 10:02

Bom dia

alguém conseguiu resolver este problema
+ Estrutura
Os contribuintes optantes pelo ROT ST que, até 31/12/2019, estejam obrigados ou tenham optado por realizar o ajuste do imposto retido por
substituição tributária nos termos do art. 25-A do Livro III do Regulamento do ICMS e detiverem em estoque mercadorias cujo valor do imposto
presumido devesse ser adjudicado por ocasião do recebimento da mercadoria ou do inventário do estoque, para fins de estorno do valor
adjudicado, na forma do § 3º do art. 25-E do Livro III do Regulamento do ICMS, deverão preencher o bloco H, e também fazer o estorno do valor
relativo ao estoque inventariado, em 3 (três) parcelas, mensais, iguais e sucessivas, iniciando no período de apuração de fevereiro de 2020,
informando um registro 1921, com o código RS011922 no campo COD_AJ_APUR, para cada parcela estornada, indicando, no campo
DESCR_COMPL_AJ, a qual parcela se refere o estorno ("1/3", "2/3" ou "3/3") e, no campo
VL_AJ_APUR, o valor correspondente à terça parte do
total apurado nos termos do subitem 22.4.1.3. Já no caso das operações com combustíveis
derivados de petróleo, na hipótese em que a
adjudicação do valor do estoque inventariado tenha sido feita em parcela única, conforme previsto no subitem 19.2.1.1.4.1, o estorno será feito

EVANDRO DOS SANTOS ROSA

Evandro dos Santos Rosa

Iniciante DIVISÃO 3, Contador(a)
há 4 anos Sexta-Feira | 13 março 2020 | 15:55

Prezados Colegas

Também estou com mesmo problema, meu sistema exporta para o Sped, valida perfeitamente e ao importar na Gia ocorre o mesmo erro da colega Dulce. (ROT ST. ...............)

Encaminhei um e-mail ao plantão fiscal da Sefaz relatando o problema, espero que resolvam a situação, pois nosso prazo esta acabando.
sugiro que façam o mesmo.
Se ajudar segue o link  do plantão fiscal da Sefaz.
http://www.sefaz.rs.gov.br/Atendimento

Até hoje não consigo entender porque fazer Gia se as informações completas estão no Sped.

Abraço

Riti

Riti

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 4 anos Sexta-Feira | 13 março 2020 | 18:34

Boa tarde.
Consegui enviar depois da atualização. 
E para as empresa q optaram pelo rota tbm deu esse erro na estrutura.
Dai tive q pegar o estoque de 3112 e pegar todas as mercadorias com St em estoque e fazer o estorno do credito.
Deu um trabalhão pois o sistema da dominio não puxava os valores pelo arquivo sped.
Dai tive q fazer manualmente todas as empresas optantes.
Mas no final deu certo.

Riti

Riti

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 4 anos Segunda-Feira | 16 março 2020 | 07:19

Com dia!
Fiz dentro do sistema da domínio. 
Dai na guia vai aparecer aquele campo q tá pedindo ali e no sped precisa gerar o estoque motivo 5 e ele vai puxar na aba do estoque substituição. 

MARIA BECKER

Maria Becker

Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade
há 4 anos Segunda-Feira | 16 março 2020 | 08:14

Bom dia Riti

Estou fazendo um passo que a dominio mas não esta dando muito certo, você conseguiria me passar o passo a passo que você fez dentro da dominio? e você pegou a mercadoria das notas que tinham st somente de dezembro/2019 ou pegou de outros meses?
Aguardo
Grata.

Riti

Riti

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 4 anos Segunda-Feira | 16 março 2020 | 09:16

Bom dia Maria!
Peguei o estoque que a empresa já havia me enviado do 31/12 .
e fui na dominio fiscal , movimento = estoque = levantamento de estoque= estoque das empresas varejistas.
dai cria uma nova vigencia e coloca levantamento em 01/01/2020 e finalidade: estorno de credito -rot st ; competencia p estorno ; 02/2020 saldo do produto e as parcelas .
isso foi a propria dominio que me passou como fazer.

Dai ali tem por listar ou incluir.
eu fui no incluir pq dai fui fazendo um a um.
o listar ele vai te puxar conforme as ultimas notas, dai vai ter que arrumar igual.fiz pelo outro pq ficava menos poluido pra add os produtos.
dai depois de colocar tudo. dai faz a apuração e vê se não esta mais utilizando o credito do st. 
na aba da apuração 09 , só pode aparecer o valor do estorno.

Marcio Roberto Zang

Marcio Roberto Zang

Iniciante DIVISÃO 5, Contador(a)
há 4 anos Segunda-Feira | 16 março 2020 | 10:41

Bom dia Riti!
Vc poderia disponibilizar o arquivo texto deste seu Sped, ou parte dele, onde constem essas informações? 
Pois não uso o Domínio e não estou conseguindo gerar de nenhuma forma que valide na Gia.
Obrigado

João Fernando

João Fernando

Bronze DIVISÃO 1, Coordenador(a) Contabilidde
há 4 anos Segunda-Feira | 16 março 2020 | 10:57

Bom dia! 

Continuo sem conseguir. Meu caso: 

Enviei o estoque em 31/12/2019, porém, não utilizei nenhum crédito. Mesmo estornando algum valor, ou não, o erro continua. Nada que eu faça, muda o erro. 

Meu sistema é a Data Cempro. 

"Alguns anjos não têm asas, têm quatro patas".



Riti

Riti

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 4 anos Segunda-Feira | 16 março 2020 | 11:35

Pra mim ficou assim antes dessa informação vem o estoque H010 E depois assim:
não sei se ajuda vcs. não consegui anexar.
só lembrando q essa empresa optou pelo ROT ST.

|1010|N|N|S|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|
|1300|DC|01022020|32108,060|0,000|32108,060|0,000|32108,060|0,000|0,000|32108,060|
|1310|3|32108,060|0,000|32108,060|0,000|32108,060|0,000|0,000|32108,060|
|1320|5||||||153778,040|153778,040|0,000|0,000|
(CONTINUAÇÃO desses 13Oculto , pois pega por produto)
|1900|3|Complemento/Ressarcimento de ICMS ST conforme Art. 25-A a 25-C do Livro III do RICMS|
|1910|01022020|29022020|
|1920|0,00|0,00|2284,74|0,00|0,00|0,00|0,00|2284,74|2284,74|0,00|0,00|0,00|
|1921|RS011922|1/3|2284,74|
|1921|RS041921||2284,74|
|1990|550|
|9001|0|
|9900|0000|1|
|9900|0001|1|

Angela

Angela

Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Escritório
há 4 anos Segunda-Feira | 16 março 2020 | 13:57

Oi Riti, essas linhas 1300, 1310 e 1320 são referente ao que?
No meu arquivo está assim: 
|E100|01022020|29022020|
|E110|2370,42|0|0|0|2308,19|0|0|0|855,42|0|0|0|793,19|0|
|E115|RS000032|16||
|E115|RS000033|32173,52||
|E115|RS000031|797370,11||
|E115|RS052999|83456,29|5405|
|E115|RS052411|700266,72|5656|
|E115|RS052999|111,94|5949|
|E115|RS052411|500|6656|
|E990|11|
|G001|1|
|G990|2|
|H001|0|
|H005|31122019|911367,14|05|
|H010|01|1|911367,14|1|911367,14|0|||55|911367,14|
|H020|060|911367,14|911367,14|
|H990|5|
|K001|1|
|K990|2|
|1001|0|
|1010|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|
|1900|3|Complemento/Ressarcimento de ICMS ST conforme Art. 25-A a 25-C do Livro III do RICMS|
|1910|01022020|29022020|
|1920|0|0|303789,05|0|0|0|0|303789,05|303789,05|0|0|0|
|1921|RS011922|1/3|303789,05|
|1921|RS041921|ESTORNO DE ROT|303789,05|
|1990|8|
|9001|0|
|9900|0000|1|
|9900|0001|1|
|9900|0005|1|
|9900|0100|1|
|9900|0150|55|
|9900|0190|29|
|9900|0200|261|
|9900|0206|1|
|9900|0220|141|
|9900|0400|5|
|9900|0450|11|
|9900|0460|16|
|9900|0990|1|
|9900|1001|1|
|9900|1010|1|
|9900|1900|1|
|9900|1910|1|
|9900|1920|1|
|9900|1921|2|
|9900|1990|1|
|9900|9001|1|
|9900|9990|1|

Lucas

Lucas

Iniciante DIVISÃO 3, Gerente
há 4 anos Segunda-Feira | 16 março 2020 | 16:06

Boa Tarde! Também estou com o problema na importação pra GIA, essa empresa que estou escriturando não fez crédito de estoque em 2019, optou por não fazer pois não tinha controle correto e agora simplesmente a GIA não deixa importar sem a informação do estorno, sendo que a empresa nem se creditou. Não sei mais o que fazer na edição do arquivo pra conseguir importar, só dá o erro de estrutura "Os contribuintes optantes pelo ROT ST que, até 31/12/2019, estejam obrigados ou tenham optado por realizar o ajuste do imposto..."

Mas mesmo eu gerando um inventário e estornando um valor que nem é devido, não obtive sucesso.
Alguma sugestão? Obrigado!

LUCIANE ZART

Luciane Zart

Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Administrativo
há 4 anos Segunda-Feira | 16 março 2020 | 16:59

Boa tarde!
Estamos com o mesmo erro na GIA/RS, quando enviei uma pergunta ao plantão fiscal, para que me orientassem a preencher os campos referente a um CREDITO que temos apurado de estoque. Nos orientaram a preencher os mesmo campos citados acima, porem quando preencho com os codigos: 
|1921|RS011922|1/3|valor|
|1921|RS041921||valor|
obrigatoriamente tenho que preencher o campo 
|E220|RS101921|1/3|valor|
O que gera uma guia de ICMS ST a recolher
e como tenho credito e não Debito, não sei como proceder neste caso.

Alguém poderia me dar uma dica de como proceder?
Obrigada

Riti

Riti

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 4 anos Terça-Feira | 17 março 2020 | 10:41

Sim Maria  gerou .mas no caso a empresa q faço tem credito de icms dai fiz um lançamento p descontar do credito do icms. 
Acho q tá certo.
Pq normalmente faço isso quando tem St a pagar nos postos. Abato com o icms próprio.
Mas caso a empresa não tenha. Dai precisa pagar a guia mesmo.
Mas eh bom dar uma ligada caso possua a consultoria da lefisc 

EVANDRO DOS SANTOS ROSA

Evandro dos Santos Rosa

Iniciante DIVISÃO 3, Contador(a)
há 4 anos Terça-Feira | 17 março 2020 | 10:49

Oi Pessoal

Alguém mais mandou reclamação no portal da Sefaz/RS??

Pedi orientação na semana passada e até hoje não mandaram resposta, inclusive não consegui enviar uma GIA ontem.

Sugiro que mandem também assim dará mais força a nossa classe.


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