x
2020-03-09T11:55:53-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

respostas 40

acessos 3.657

Erro GIA RS -Os contribuintes que não realizaram adesão ao ROT ST

há 1 semana Terça-Feira | 17 março 2020 | 12:37

Eu também não consegui enviar a GIA ontem, só resta esperar a multa :(
No meu caso o cliente não aproveitou credito então não tinha estorno, gerei o arquivo do inventario 005 - H010 zerado e tive a mensagem que o contribuinte optante pelo ROT deve informar o registro 1921 -  So que já fiz de todas as formas e na importação da Gia da esse ERRO DE ESTRUTURA, e ninguém sabe me orientar, assim fica difícil...... Nem a empresa do SISTEMA, nem a consultoria e o SEFAZ.
Alguém tem alguma ideia???????

há 1 semana Terça-Feira | 17 março 2020 | 14:09

Boa tarde pessoal!
Estamos na mesma situação. O PLANTÃO FISCAL da SEFAZ orientou a gerar uma guia.
Porem não temos este entendimento para quem é optante do ROT.
Da mesma maneira que abdicamos dos créditos nos isentamos de todos e quaisquer débitos.
Na consultoria da FISCONET nos orientaram a lançar o crédito apurado do estoque e fazer o ajuste do débito no
cód |1921|RS011922|1/3|valor|
sem transferir qualquer valor para a aba do ICMS ST |E220|

Também não conseguimos enviar a GIA ontem e mandamos nova mensagem no plantão fiscal com a reclamação.
É muito ruim obrigarem uma situação e não prestarem nenhum suporte quanto a isso.

Vamos manter o contato pessoal, para ver ate quando esta situação irá se perdurar.

há 1 semana Terça-Feira | 17 março 2020 | 14:39

Boa tarde, caros colegas!

Eu estava com o mesmo problema ontem, realizei todos os procedimentos solicitados pela SEFAZ e mesmo assim não consegui enviar a GIA.
Realizei uma nova tentativa agora a tarde, o arquivo importou e validou normalmente. Acredito que tenha sido um erro no próprio  banco de dados da SEFAZ, pois o arquivo que importei agora de tarde foi o mesmo que eu estava tentando enviar ontem.

Sugiro tentarem enviar a GIA novamente...

há 1 semana Terça-Feira | 17 março 2020 | 15:18

Boa tarde Adailton!
Não devo estar preenchendo algum campo corretamente.
Gero o arquivo com o ajuste do estoque com o cód RS021920 DEPOIS LANÇO O COD DO ESTORNO RS011922
Agora o erro não esta mais sendo o mesmo de ontem, agora diz que por ser optante do ROT ST não posso utilizado o ajuste a credito RS021920. Se lanço apenas o cód do ajuste RS011922 o Sped pede que eu gere registro 1926 que é a guia de ICMS ST a recolher. Não sei como proceder. Alguem poderia me enviar copia do seu arquivo, para eu verificar o que estou lançando incorretamente. Preciso muito de um auxilio.

Atenciosamente

há 1 semana Terça-Feira | 17 março 2020 | 15:34

Boa tarde, Luciane!

A empresa que eu estava com problema para enviar a GIA tem estoque zerado, e não aproveitou o crédito de ICMS.
Segue abaixo estrutura do arquivo EFD para consulta:

|H001|0|
|H005|31122019|0|05|
|H990|3|
|K001|1|
|K990|2|
|1001|0|
|1010|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|
|1900|3|ESTORNO ICMS ST|
|1910|01022020|29022020|
|1920|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|1921|RS011922|1/3|0|

Lancei o Registro 1921 zerado também...

há 1 semana Terça-Feira | 17 março 2020 | 16:00

Boa tarde!

Enviei a GIA depois de algumas alterações:

No meu caso, eu não aproveitei crédito na época, então estava bem complicado. Daí tive que entrar no registro H020 um por um e alterar CST. colocando 000;

 No registro E:
|E200|RS|01022020|29022020|
|E210|1|0|0|0|0|0|0|50|0|50|0|50|0|0|
|E220|RS101921|1/3|50|
|E250|001|50|20032020|1224|||||022020|

E no registro 1900:

|1900|3|ESTORNO|
|1910|01022020|29022020|
|1920|0|0|50|0|0|0|0|50|50|0|0|0|
|1921|RS011922|1/3|50|
|1921|RS041921||50|
|1990|8|

Consegui transmitir a GIA.  

há 1 semana Terça-Feira | 17 março 2020 | 16:59

Luciane, 
Boa tarde!

Como, na época, eu não me creditei, estava dando mais de 100mil a recolher. Alterando o registro h020 na CST 000, consegui baixar para R$ 50,00. 

Eu também aderi ao ROT. Agora, se você não vê sentido, faça como conseguir. 

há 1 semana Terça-Feira | 17 março 2020 | 20:48

Boa noite Riti

Grata pelo ajuda em esclarecer dúvidas que você me ajudou a esclarecer, gostaria de somente esclarecer mais uma, exemplo meu cliente é posto de combustível e o mesmo não aderiu ao Rot St Combustíveis em novembro de 2019, porém na apuração de dezembro/2019 ele teve que efetuar o calculo da sub apuração referente aquele período. Minha dúvida é; esse valor que a Gia dá como estorno a ser feito é sobre o saldo total de produtos em estoque em 31/12/2019 ou estaria envolvendo a base de calculo da sub apuração em 12/2019?

Grata. Riti

Página 2 de 2
1 2
RECEBA CONTEÚDO EM SEU EMAIL cadastrar

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.