Luciane Carvalho da Silva
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa Tarde,
Tenho que emitir uma nota de Devolução, a minha empresa é do Simples Nacional e o Fornecedor é uma Geral. As mercadorias tem o CST 51 com percentual de Diferimento. Operação Interna Rio Grande do Sul.
Ex.: Valor Mercadoria: R$ 99,95, Desconto: R$ 5,00
BC: R$ 94,95 x 18% = R$ 17,09 x 33,333% (Percentual do Diferimento R$ 5,70) = R$ 11,39 (Valor do ICMS)
OBS: Isto é o que está na nota!
Na nota de Devolução, como faço para informar esse diferimento sendo minha empresa do Simples Nacional?
Desde já, Obrigada!