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José
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Olá caros colegas.
Sou de São Paulo e tenho uma empresa no ramo do comércio optante do simples nacional, vou vender para outra empresa revender que é de Minas Gerais também optante do simples nacional.
Alguns produtos tem substituição tributária.
Minha duvida é devo fazer o calculo do IVA/ST ?
Devo recolher a diferença no GNRE ?
Aguardo respostas.
Desde-já meu muito obrigado a todos.
Celli Gomes
Ouro DIVISÃO 1, Assistente Fiscal José Olá.
A responsabilidade pelo pagamento do ICMS e pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes,geralmente, é da pessoa que promover a circulação de mercadorias ou a prestação de serviços, se tem protocolo de acordo entre os dois estados, a primeira pergunta s ser feita e: Qual finalidade da mercadoria.
Se for pra Uso consumo- e estiver em st: devera recolher o diferencial de alíquota , por guia GRNE. ( lembrando que o calculo pra Minas e por dentro )
Se for pra Revenda : deverá recolher a substituição tributaria usando MVA-ST original,
José
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Celli Gomes,
É para revenda.
Como devo proceder nesse caso ?
Faço o ajuste da mva/st e recolho na guia GNRE ?
Desde-já muito obrigado.
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