Erika Lofiego
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Bom dia Srs. Contadores,
Preciso emitir uma nota fiscal para um cliente que comprou refrigerante CFOP 5.405 NCM 22021000. Na Aba Tributos escolhi "Simples Nacional", situação tributária 500 - ICMS cobrado anteriormente por ST ou antecipação.
Em consultoria perguntei como informar a parte de alíquota, o valor do ICMS retido e a base de cálculo, porém se eu fizer isso acredito que irá mudar o valor total da nota fiscal e não é este o caso porque trata-se de uma MEI revendendo para consumidor final, posso usar a situação tributária 103? Na consultoria eles disseram que é obrigatório colocar os valores.
Um detalhe: não veio destacado o valor do ICMS ST e nem da Base de Cálculo porque o cupom fiscal veio assim (consultei no site da Fazenda):
CFOP 5405 - Tributação do ICMS 060 ICMS cobrado anteriormente Código de Situação Tributária PIS e COFINS 06 - Operação tributável (alíquota zero)
Neste caso o que me aconselhariam fazer porque sei que se colocar situação tributária 103 não estaria correto ou sim?
Agradeço a atenção !
Att.
Érika