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Eder
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar ContabilidadeBoa noite pessoal tudo bem, espero que sim!
Uma dúvida uma empresa enquadrada no simples nacional compra cerveja com substituição tributaria (cst 10, tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) qual a forma do cálculo do imposto devido. A empresa paga apenas sobre o faturamento ou algum imposto a mais por causa do icms st ? exemplo:
valor do produto 291,62 valor do icms st 13,12
Agradeço a todos antecipadamente.
Jiminson Analista Fiscal Tributario Belém/pa
Ouro DIVISÃO 2 , Analista Fiscal Eder
Pelo contrário você não terá imposto a mais você terá imposto a menos pois já que o fornecedor efetuou o recolhimento pelas empresas da cadeia através da substituição tributária você terá que dar saída no cfop 5.405 caso a venda seja dentro do Estado e marcar no cálculo do PGDAS o indicado como revenda de mercadoria com substituição (substiuido) no qual será abatido o valor do ICMS do cálculo do DAS.
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