Empresa Excluida do simples no Estado em 2019

Bom dia

Estou com um duvida em relação a uma empresa, que no ano de 2019 foi excluida do simples nacional em 2019, por ultrapassar 3.600.000,00 no Ano de 2018, porem fechando 2019, o faturamento foi menor, e ela permanece sendo RPA, a minha duvida é a seguinte, ela nao voltou para o simples , mas automaticamente voltou a gerar ICMS e ISS pelo simples, a partir de Janeiro de 2020, e como entrego a GIA, e como a GIA deu Credito desde então, inclusive ate o presente momento, fico nessa duvida o Icms esta sendo recolhido no DAS, mas na GIA esta dando Saldo Credor, ate o momento to entregando a GIA, e recolhendo o DAS normalmente, até para evitar problemas maiores.

Fico no Aguardo

Obrigado por enquanto

Edilaine Serezani de Oliveira boa tarde.

    Não seria ao contrario do que disse? Ela voltou para o simples nacional em 2020 mas está obrigada a recolher o ICMS e ISS por fora da guia do simples nacional, obrigando também a entrega das obrigações acessórias com a GIA e a EFD FISCAL. 

Boa Tarde William

Não, foi isso mesmo que expliquei, ja verifiquei no extrato do simples e esta mesmo incluso o ICMS E ISS no simples mesmo sendo RPA no estado desde de janeiro/2020, consultei no Sintegra, no CADESP, e ela continua RPA, como a Receita federal esta fechada, não tem como ir atrás .

Edilaine Serezani de Oliveira

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21

nesse link, o que aparece quando informa o cnpj?  

Na legislação esse fato não existe, de tributar os federais no Lucro Presumido ou Real e o ICMS/ISS dentro do simples. 

Então, Empresa optante pelo simples nacional desde 01/07/2007, e voce tem razão isso não deveria existir.

Edilaine Serezani de Oliveira bom dia.

    Assim fica difícil realizar uma analise melhor do que está ocorrendo.