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Emissão de GIA - Notas emitidas sem ICMS no 5124

Robson Rodrigues da Silva

Robson Rodrigues da Silva

Bronze DIVISÃO 4 , Assistente Fiscal
há 5 anos Quarta-Feira | 13 maio 2020 | 14:08

Boa tarde, preciso enviar a GIA referente a 04/2020 de uma empresa que industrializa aros de bicicletas.

No caso, a empresa emitiu as notas com CFOP 5124 sem destaque de ICMS, porém esse CFOP incide ICMS, como posso gerar a GIA nesse caso? Sem a incidência e instruo o cliente a emitir uma Nota Complementar de ICMS ou faço a GIA com as informações corretas e deixo a NF incorreta e emito uma Carta de Correção?

Agradeço desde já.

Telma Frate

Telma Frate

Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)
há 5 anos Quarta-Feira | 13 maio 2020 | 14:11

o cfop 5.124 NÃO NECESSARIAMENTE deve ter ICMS, apenas quando há material incluso, do contrário, lance na GIA EM outras.

Meus melhores cumprimentos!
Telma Frate, empresária, escritório contábil.
Contato: [email protected]
Insta: fiscalize.contábil

Consultoria para empresas, Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário, MBA em Gestão de Pessoas, Coaching e Liderança.
Telma Frate

Telma Frate

Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)
há 5 anos Quinta-Feira | 14 maio 2020 | 12:44

Quem fez a industrialização que eventualmente possa ter comprado uma material e aplicado no processo, este material funciona como uma "revenda" por isso se destaca o ICMS.

Meus melhores cumprimentos!
Telma Frate, empresária, escritório contábil.
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