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2020-05-20T11:31:20-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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lançamento de entrada de CTE fora do mês de emissão .

há 1 semana Quarta-Feira | 20 maio 2020 | 11:31

Bom dia!
Gostaria de uma orientação de como devo proceder: a empresa recebeu uma CTe refente a serviço de transporte tomado em 02/2020. Só agora a empresa teve conhecimento desse CTE, posso dar entrada do CTE nesse mês 05/2020, informando data de emissão: 14/02/2020 e data de entrada: 20/05/2020? O CTE é dentro do estado de MG, não é interestadual. 
Como proceder quanto ao DAPI e Sped Fiscal ? Existe algum campo para informar entrada de documento fiscal extemporâneo? 

Dede já agradeço. 

Simone 

há 1 semana Quinta-Feira | 21 maio 2020 | 21:49

Simone,
Sim, a menção das datas de emissão e entrada que você citou está correta.
No SPED você deve classificar o COD_SIT como 01 ou 07 (escrituração extemporânea)

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