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Luciana Lages
Bronze DIVISÃO 4 , Coordenador(a) FiscalBoa Tarde!
Alguém saberia me ajudar...
No mês 10/2019 houve a escrituração de uma nota e houve recolhimento de ICMS sobre esta nota.
Agora no mês 05/2020 foi verificado que esta nota foi cancelada.
Como o Balanço de 2019 já foi encerrado, gostaríamos de estornar os valores sem alterar os lançamentos fiscais.
Ha alguma possibilidade de estornar os impostos sem alterar o SPED ICMS/IPI? Se houver qual fundamento legal?
Grata pela ajuda...
Telma Frate
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)Bom Dia Luciana
Se o valor do ICMS pago for menor que 50 ufesp's ( vc está em SP???), vc pode estornar na GIA e no SPED, e acertar a contabilidade com lançamento contábil.
Se for mais que 50 ufesp's, vc precisa pedir autorização de estorno no Sefaz.
Abç
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