Nota de Devolução com ICMS ST

Boa Tarde!

Tenho um cliente revendedor, do Lucro Real no estado do Rio Grande do Sul, que emitiu uma nota de Devolução com ICMS ST para um fornecedor de São Paulo, porém a nota foi emitida errada, foi "devolvida" em uma unica nota o ICMS próprio e o ICMS ST, além do IPI. Ele não fez a nota se creditando do ICMS ST no CFOP 2.603. Isso foi no dia 04/05/2020, então não tenho como pedir para o cliente cancelar e refazer a nota.

No caso, no SPED ICMS está "cobrando" esse ICMS ST da nota de devolução. Teria como corrigir esse problema? Caso não, como faço para preencher os campos no SPED ICMS (Registro E200) e código para gerar a Guia?

Desde já, Obrigada!

Luciane Carvalho da Silva boa tarde.

   A NF-e foi emitida certa, você tem que zerar esses campos na sua escrituração para que gere o arquivo sem essas informações pois esse ICMS não é devido, foi apenas destacado na nota para que seu fornecedor abata os débitos da primeira nota emitida. 

WILLIAM, Bom Dia!

   Ok! É que vi num curso de ICMS que NF-e de Devolução com ST, Deve se fazer 3 notas, no caso de empresa Geral, para se adjudicar-se do imposto de ICMS ST, já que a empresa não se credita com o mesmo na NF-e "original". Mas muito obrigada pela atenção, irei zerar os campos na escrituração. William

Luciane Carvalho da Silva boa tarde.

    Me perdoe mas nunca vi essa questão de emitir 3 NF-e, que trabalho hein.