APROVEITAMENTO ICMS DE FORNECEDORES DO SIMPLES NACIONAL

Bom dia amigos, estou com uma duvida em questão no APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS de FORNECEDORES DO SIMPLES NACIONAL, temos um CLIENTE aqui no PARANÁ que compra de FORNECEDORES DO SIMPLES NACIONAL, a duvida é como vou registrar esse CRÉDITO e qual REGISTRO vou usar no SPED/FISCAL?

ATT

EDSON

Bom dia.

este crédito vem na tag do XML? ? 
ou em dados adicionais?

Bom dia, a observação do CRÉDITO vem em dados adicionais

att

Olá,

neste caso terá que ser na mão, ou seja, abra a nota em seu sistema, na parte do Icms coloque a CST 101 - permissão de crédito-
na parte do percentual - alíquota- coloque a que está nos campos adicionais, feito isso confira de vai levar o mesmo valor. valide a nota no sistema.
ex: valor da nota R$ 1.000,00 permite o aproveitamento de Icms de 2,79% = 27,90 de crédito.
base de calculo 1000,00. percentual 2,79% valor do Icms 27,90.

espero ter ajudado,  teoria é uma coisa, na pratica é outra. sei fazer mas explicar é complicado.

Deve ser escriturado em Outros créditos, da seguinte forma:

a) na Escrituração Fiscal Digital - EFD com o código de ajuste da apuração PR020207 e gerados os Registros E111, mencionando o valor no campo 04, e E113, informando os documentos fiscais, quando a operação for acobertada por Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, sem a informação no campo próprio do documento fiscal;

b) juntamente com o registro do documento na EFD, quando se tratar de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e o valor do ICMS estiver destacado em campo próprio do documento fiscal, conforme previsão do § 1º do art. 10 do Anexo XI do RICMS-PR/2018.

Crédito de aquisições de contribuintes do Simples Nacional, conforme § 16 do art. 26 do RICMS/2017.

Espero ter ajudado

Boa tarde caro ALDEMIR e LEONARDO obgado pela informação foi de valia sim, mto obgado um trabalho para vcs ai


att

EDSON