Retenção indevida

Bom dia!

Emiti uma nota fiscal, com a retenção de ISS devida para o prestador.

O Tomador informou que devera reter o iss, mas nao permitiu cancelar e emitir uma nova nota.


Sendo assim, terei que pagar em duplicidade o ISS?

existe outra solução?

Boa tarde!

Pelo que entendi, você emitiu uma nota fiscal de serviço sem retenção do ISS, ou seja o pagamento do ISS seria feito pelo prestador, porém seu cliente pede que a nota tenha a retenção do ISS pelo tomador, correto?

Qual o serviço prestado e o local da prestação?

Não!


Emiti com a retenção para pagamento em São Paulo. ( pagamento para o prestador)
O tomador reteve a retenção no nosso pagamento


Vou pagar bi tributação..

Sabrina,

Não estou conseguindo entender. Talvez você esteja confundindo retenção com recolhimento, simplificando o entendimento, a palavra retenção significa que o pagador irá reter no ato do pagamento, o local para onde deverá ser recolhido o ISS é outra situação.

Você emitiu a nota SEM retenção mas com recolhimento do ISSQN para o município de SP, e o cliente por sua vez efetuou a retenção, foi isso?