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Luiza Souza
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade BOA NOITE PESSOAL
Estou com uma duvida, somos prestadores de serviços e escrituramos as notas de entradas com o CFOP 1128/2128. NÃO TOMAMOS CREDITO DE ICMS. Porem quando emitimos a NF de devolução de compras destacamos o ICMS da nota de compra... está correto?
Isso gerou ICMS A RECOLHER... COMO PROCEDO?
POR FAVOR ME AJUDEM.
Desde já obrigada
João Victor
Bronze DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal Boa noite,
o destaque do ICMS nessa devolução está correto, para que no retorno dessa mercadoria ao fornecedor esse valor entre como crédito pra ele! Já para você, esse débito deve ser estornado no seu livro de apuração, já que o mesmo não foi aproveitado na entrada.
Luiza Souza
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade João Victor Fontebasso Alves Boa tarde!!!
Você saberia me informar o código referente esse debito estornado???
João Victor
Bronze DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal Boa tarde, para o estado de SP:
SP020799
DÉBITO DO IMPOSTO S/ DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA SUJEITA A ST QUANDO NÃO OCORREU CRÉDITO NA ENTRADA, ART. 66 PARAG. II RICMS SP.
Para MG:
MG020005
CRÉDITO DO IMPOSTO CORRETAMENTE DESTACADO EM DOCUMENTO FISCAL, PREVIAMENTE ESCRITURADO E NÃO APROVEITADO EM ÉPOCA PRÓPRIA.
São os estados que trabalho.
att,
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