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Thaís Oliveira
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade Bom dia,
Uma empresa optante do simples nacional, faz prestação de serviço para a Prefeitura e na emissão das notas fiscais para a mesma vem a seguinte informação:
Valor serviço: R$2.842,90
Valor iss: R$57,14
Valor líquido: R$2.785,76
Responsável Tributário: ( )Prestador ( X )Tomador
Como o ISS é devido para a Prefeitura, como devo fazer a emissão do DAS? Com o valor integral do serviço ou líquido?
Att
Thais.
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Thaís boa tarde.
O líquido, pois do contrário estará sofrendo bi-tributação.
Abç
Reinaldo Fonseca
Ouro DIVISÃO 2, Auditor(a) Cara Thais,
Quando for fazer a Apuração Mensal deve informar que essa NFS-e teve o ISS retido, com isso não irá compor o DAS.
Com retenção/substituição tributária de ISS Thaís Oliveira
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