PAGAMENTO DE ISS FORA DE PRAZO!

Oi bom dia, a empresa é de prestação de serviço e nos procurou para que fosse puxado o iss para pagamento de uma nota fiscal do mês de Janeiro no dia de hoje, o que o ocorre é o seguinte: A nota fiscal era de janeiro e no tempo não foi retido iss na prefeitura e também passaram para a contabilidade que não tinha nada de iss para ser puxado no simples nacional,  então foi informado o mês normal e alem do mais no mês de Janeiro não teve apenas um nota, foram duas notas ficando o valor da receita junto para puxar o imposto. 

Finalizando a duvida é como sera puxado esse ISS dessa nota de Janeiro para ser pago no dia de hoje ? 

Boa Tarde

O tomador escritura na data de hoje com a competência de janeiro e no próprio site da prefeitura ou na GISS online aparecerá uma guia com juros e multa para a data que se quer pagar.

O prestador se não declarou a Receita no Ecac no SN é só retificar ou declarar em atraso referente Janeiro.

Se entendi, é isso.