Vania Xavier
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita FiscalOlá! Gostaria de tirar algumas dúvidas em relação ao ICMS ST antecipado...
1-compro fora do Estado autopeças em que o estado de origem não tem mais protocolo com São Paulo onde temos que recolher o ICMS ST antecipado aqui em São Paulo
Pergunto:
1-Como fica meu livro fiscal para poder lançar o ICMS ST antecipado um exemplo eu comprei uma mercadoria de r$ 1000 onde o ICMS normal é de r$ 120,00 com cfop 6102 para revenda, .posso lançar no livro fiscal a base do ICMS substituição tributária e o ICMS retido?
2. De que forma é contabilizado o ICMS antecipado?
3- tenho que lançar algum valor na gia de apuração do ICMS?
4 - quanto a escrituração digital EFD tem que que lançar esse imposto em algum registro específico??
Agradeço a ajuda de todos pois confesso que tá muito confuso para mim.
Grata
Vania