Tais Camargo
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Fiscal Boa tarde,
E tenho uma empresa do Simples Nacional , porém recolhe o ICMS por fora (pois estourou faturamento no ano de 2019) , ela é equiparada a Industria, e, vendeu um produto NCM 7318.1500, que tem ICMS ST no RJ, o Destinatário é não Contribuinte do ICMS, a Nota Fiscal foi emitida com CFOP 6101 e CST 041
O correto não seria CFOP 6401 CST 060, e fazer recolhimento através de uma GNRE ?
Desde já agradeço