Bom dia, pessoal!
Estou com a seguinte dúvida, e gostaria de saber se alguém tem uma luz pra me dar:
Preciso sanar uma dúvida quanto à incidência do ICMS ST e ao DIFAL.
Estou com uma empresa, do ramo de engenharia, situada em Belo Horizonte, e que possui obras na cidade de Santa Cruz, no Mato Grosso. As obras são realizadas no cliente, e enquanto estas aconteciam sumiram alguns equipamentos do cliente dessa empresa, e coube à esta empresa, pra quem eu presto serviço, repor estes equipamentos.
Acontece que a empresa que vai repor as mercadorias perdidas, por ser do ramo de engenharia, ela não é contribuinte do ICMS, e assim nós compramos os itens a serem repostos e iríamos emitir uma nota fiscal de saída como simples remessa, cfop 6949 e cst 041, para que esse cliente possa receber a reposição dos itens perdidos.
A empresa situada em Belo Horizonte não é contribuinte do ICMS mas, a empresa que irá receber essas mercadorias, situada em Santa Cruz é contribuinte do ICMS.
Como devo proceder com o imposto, na hora da emissão da nota, para conseguir transportar e entregar essas mercadorias?