Cristiane Crispin Bastos Perassi
Bronze DIVISÃO 3 , Não InformadoBoa tarde,
Estou com uma situação de nota fiscal de saída extemporânea no estado de SP, contribuinte RPA, agora em agosto de 2020 o contribuinte nos enviou nota fiscal emitida em 05/2020, já verifiquei que posso fazer a escrituração extemporânea, porém estou com dúvidas no preenchimento da GIA e guia referente essa competência, Se alguém já fez esse procedimento e pudesse me ajudar. Na EFD já verifiquei como lançar , porém na gia onde informo o imposto extemporâneo , em outros débitos? caso positivo qual código. Na guia para pagamento qual competência utilizo a do mês referente a emissão da nf 05/2020 com juros e multas ? ou da competência da escrituração Se algum colega já passou por essa situação e puder colocar aqui como procedeu para regularização, no estado de SP, agradeço!
Grata.
Cristiane
