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Cleide Bortolini
Prata DIVISÃO 2, Não InformadoPrezados colegas, temos mais uma ferramenta para nos auxiliar em Santa Catarina, porém tive um cliente do lucro real que consta para regularizar, pois é uma nota fiscal devolução (emitida pelo cliente dele) que é uma empresa do Simples Nacional, porém foi utilizado o crédito do ICMS que constava nos dados adicionais, alguém poderá me auxiliar de como devo proceder para regularizar?
Elaine Cristina Gorges
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Boa tarde
Sim, também tenho situações iguais a esta.
Pelo que parece a Sefaz ainda está atualizando seus dados, portanto pede-se cautela antes de começar a retificar qualquer informação.
Acharia muito melhor que o estado desse a opção de emissão de um DARE "extra" no valor da inconsistência total para regularizar a situação dessas empresas quando se tratar desse tipo de situação.
Será bem tumultuado a retificação das obrigações acessórias .
Socoooooorro :/
Cleide Bortolini
Prata DIVISÃO 2, Não Informado É verdade Elaine.... será bem complicado corrigir as obrigações.
Elaine Cristina Gorges
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Olá
Segue abaixo um link bem atrativo sobre o assunto.
Consultoras respondem diversas situações sobre a Malha Fiscal de SC.
https://www.youtube.com/watch?v=eFuMDZW6lD0&autoplay=1&mute=0
Sintia
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Bom dia Elaine e Cleide,
vi agora no site da fazenda que temos pendências em algumas empresas, que não estou muito certa que sejam devidas, porém há uma opção para emissão de DARE p regularização.
Vocês viram isso e efetuaram pagto através deste link que emite o dare no valor?
Cleide Bortolini
Prata DIVISÃO 2, Não Informado Bom dia Sintia,
No meu caso, foi crédito que utilizei em campo próprio, mas efetuei a correção para o ajuste e retifiquei o Sped e a empresa já saiu da malha fiscal e neste caso não tínhamos nada a pagar.
Teixeira Aderlei
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Bom dia Cleide
Retificou tambem a Dime?
Elaine Cristina Gorges
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bom dia
2019 não era possível a retificação da DIME.
E 2020 pode ser retificada até dia 31/03/2021.
Acabei enviando o SPED Fiscal e la na Malha Fiscal saiu as pendências.
Agora também não sei se retifico ou não a DIME.
Sintia
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar ContabilidadeAgradeço Cleide.
Teixeira Aderlei
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