Qual CFOP usar no cabeçalho da nota de entrada?

Estou trabalhando com um controle de estoque há alguns meses e sou leigo na parte fiscal. Gostaria de saber qual o CFOP devo colocar na nota de entrada quando tenho produtos com CFOP 5102 e também o 5405?
Minha empresa é optante pelo SIMPLES e é uma empresa de comércio varejista. 

Bom Dia

Se as  mercadorias  forem para revenda 1.102 e 1.403.

Abç

Acho que não formulei a pergunta de forma correta. Gostaria de saber qual CFOP colocar no cabeçalho da nota de entrada?

Que cabeçalho?
Eu não entendi mesmo...rsrs

O programa de controle de estoque que uso, quando vc vai gerar uma nota de entrada, tem no cabeçalho da nota a parte para colocar o CFOP. Gostaria de saber qual CFOP colocar nesse cabeçalho?

Naamã Monteiro,

pelo que você disse, o CFOP do cabeçalho que o seu sistema pede deve ser o mesmo da entrada dos produtos, 1.102, 1.403, etc.

será que não é isso ?! O sistema que uso por exemplo, tem a primeira tela que é um resumo da entrada, com o CFOP inclusive, mas depois cada lançamento de produtos terá seu CFOP também.

Exatamente!
Esse CFOP de entrada é que queria saber qual colocar. Por exemplo na minha última compra 16 itens tinham CFOP 5102 e 7 tinha CFOP 5405, nesse caso substitui por 1102 e 1403 respectivamente. Mas no caso do CFOP do cabeçalho? qual deveria colocar?

Mas foi isso que respondi uai 1.102 e 1.403.!!!

Na aba onde tem a descrição dos produtos, vc coloca o CFOP correspondente na frente de cada produto, mas existe uma aba que é o cabeçalho da nota e nesse cabeçalho só tem como colocar um CFOP. Entendeu?

Boa tarde Naamã, conforme orientação da Telma, use os CFOP de compra 1-102 e 1-403, e no cabeçalho da nota geralmente é o CFOP descrito: compra para comercialização/ compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.

Então posso usar qualquer um dos CFOPs no cabeçalho, não existe uma regra?
se os produtos tiverem CFOP 5102 e 5405 posso escolher tanto o 1102 ou o 1403 para colocar no cabeçalho da nota?

Então posso usar qualquer um dos CFOPs no cabeçalho, não existe uma regra?
se os produtos tiverem CFOP 5102 e 5405 posso escolher tanto o 1102 ou o 1403 para colocar no cabeçalho da nota?

NÃO JOVEM kkk

Como a Telma e a Emanuela disseram, o 1102 (pertinente ao 5102) é referente à compra para comercialização (ele não ICMS ST) ; já o 1403 (5405) compra para comercialização sujeita ao regime da substituição tributária (ST). São duas tributações diferentes.

Mas para lançar na entrada você precisa saber se o produto é para revenda (1102 - 1403) ou se é para uso e consumo (1556), ativo (1551) e por aí vai... 

É para revenda!!!!!!!
e aí? coloco 1102 ou 1403?

1102 se o código originário for o 5102

1403 se o código originário for o 5405

Jéssica, acho que ninguém entendeu minha pergunta por isso vou explicar melhor: Fiz uma compra onde 16 itens tinham CFOP 5102 e 7 tinha CFOP 5405, nesse caso substitui por 1102 e 1403 respectivamente, já que se tratam de produtos comprados no meu estado mesmo (Se fossem de outro estado, colocaria 2102 e 2403). Acontece que o programa que uso tem uma Aba onde vc tem a lista de produtos e na frente tem uma janelinha para colocar os CFOPs correspondentes, até aí tudo certo. Olho cada CFOP da nota em papel e coloco substituindo. Só que ele tem uma outra Aba onde consta o nome do meu fornecedor, o nome da minha empresa e tem uma janela onde está escrito CFOP e ela vem em branco. É nessa janelinha que quero saber qual CFOP preencher? Se comprei todos os itens com CFOP 5102 e esses itens são pra revenda, vou colocar nessa janelinha o CFOP 1102. Só que como a compra foi de itens com CFOP 5102 e 5405 e só posso colocar um desses CFOPs nessa tal janelinha (Só tem espeço para um CFOP). Qual CFOP devo colocar em uma nota de entrada de uma mercadoria para revenda?

Nesse caso, você vai ter que ligar para o suporte do seu sistema. 

Não se trata de unificar, já que cada produto terá o CFOP correspondente ao que consta na nota. Só que se eu não preencher essa janelinha com um CFOP, eu não consigo salvar a nota. Por isso minha dúvida. 

Tanto faz, desde que no momento de gerar o SPED as operações sejam separadas nos registros C170 e C190, em CFOP distintos.

Gere o SPED e verifique.