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2020-09-19T09:56:02-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Qual CFOP usar no cabeçalho da nota de entrada?

há 5 semanas Sábado | 19 setembro 2020 | 09:56

Estou trabalhando com um controle de estoque há alguns meses e sou leigo na parte fiscal. Gostaria de saber qual o CFOP devo colocar na nota de entrada quando tenho produtos com CFOP 5102 e também o 5405?
Minha empresa é optante pelo SIMPLES e é uma empresa de comércio varejista. 

há 5 semanas Segunda-Feira | 21 setembro 2020 | 11:43

Bom Dia

Se as  mercadorias  forem para revenda 1.102 e 1.403.

Abç

Telma, empresária, escritório contábil.

Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário.
Cursos via vídeo com exercício e apostilas, msgs no privado.
há 5 semanas Segunda-Feira | 21 setembro 2020 | 13:49

Que cabeçalho?
Eu não entendi mesmo...rsrs

Telma, empresária, escritório contábil.

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há 5 semanas Segunda-Feira | 21 setembro 2020 | 14:25

Naamã Monteiro,

pelo que você disse, o CFOP do cabeçalho que o seu sistema pede deve ser o mesmo da entrada dos produtos, 1.102, 1.403, etc.

será que não é isso ?! O sistema que uso por exemplo, tem a primeira tela que é um resumo da entrada, com o CFOP inclusive, mas depois cada lançamento de produtos terá seu CFOP também.

há 5 semanas Segunda-Feira | 21 setembro 2020 | 14:44

Exatamente!
Esse CFOP de entrada é que queria saber qual colocar. Por exemplo na minha última compra 16 itens tinham CFOP 5102 e 7 tinha CFOP 5405, nesse caso substitui por 1102 e 1403 respectivamente. Mas no caso do CFOP do cabeçalho? qual deveria colocar?

há 5 semanas Segunda-Feira | 21 setembro 2020 | 15:32

Mas foi isso que respondi uai 1.102 e 1.403.!!!

Telma, empresária, escritório contábil.

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há 5 semanas Segunda-Feira | 21 setembro 2020 | 15:45

Na aba onde tem a descrição dos produtos, vc coloca o CFOP correspondente na frente de cada produto, mas existe uma aba que é o cabeçalho da nota e nesse cabeçalho só tem como colocar um CFOP. Entendeu?

há 5 semanas Segunda-Feira | 21 setembro 2020 | 15:47

Boa tarde Naamã, conforme orientação da Telma, use os CFOP de compra 1-102 e 1-403, e no cabeçalho da nota geralmente é o CFOP descrito: compra para comercialização/ compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.

Att.,
Emanuela Alves 
há 5 semanas Segunda-Feira | 21 setembro 2020 | 16:17

Então posso usar qualquer um dos CFOPs no cabeçalho, não existe uma regra?
se os produtos tiverem CFOP 5102 e 5405 posso escolher tanto o 1102 ou o 1403 para colocar no cabeçalho da nota?

há 5 semanas Terça-Feira | 22 setembro 2020 | 14:11

Então posso usar qualquer um dos CFOPs no cabeçalho, não existe uma regra?
se os produtos tiverem CFOP 5102 e 5405 posso escolher tanto o 1102 ou o 1403 para colocar no cabeçalho da nota?

NÃO JOVEM kkk

Como a Telma e a Emanuela disseram, o 1102 (pertinente ao 5102) é referente à compra para comercialização (ele não ICMS ST) ; já o 1403 (5405) compra para comercialização sujeita ao regime da substituição tributária (ST) . São duas tributações diferentes.

Mas para lançar na entrada você precisa saber se o produto é para revenda (1102 - 1403) ou se é para uso e consumo (1556), ativo (1551) e por aí vai... 

há 5 semanas Terça-Feira | 22 setembro 2020 | 15:42

Jéssica, acho que ninguém entendeu minha pergunta por isso vou explicar melhor: Fiz uma compra onde 16 itens tinham CFOP 5102 e 7 tinha CFOP 5405, nesse caso substitui por 1102 e 1403 respectivamente, já que se tratam de produtos comprados no meu estado mesmo (Se fossem de outro estado, colocaria 2102 e 2403). Acontece que o programa que uso tem uma Aba onde vc tem a lista de produtos e na frente tem uma janelinha para colocar os CFOPs correspondentes, até aí tudo certo. Olho cada CFOP da nota em papel e coloco substituindo. Só que ele tem uma outra Aba onde consta o nome do meu fornecedor, o nome da minha empresa e tem uma janela onde está escrito CFOP e ela vem em branco. É nessa janelinha que quero saber qual CFOP preencher? Se comprei todos os itens com CFOP 5102 e esses itens são pra revenda, vou colocar nessa janelinha o CFOP 1102. Só que como a compra foi de itens com CFOP 5102 e 5405 e só posso colocar um desses CFOPs nessa tal janelinha (Só tem espeço para um CFOP) . Qual CFOP devo colocar em uma nota de entrada de uma mercadoria para revenda?

há 5 semanas Terça-Feira | 22 setembro 2020 | 15:54

Não se trata de unificar, já que cada produto terá o CFOP correspondente ao que consta na nota. Só que se eu não preencher essa janelinha com um CFOP, eu não consigo salvar a nota. Por isso minha dúvida. 

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