Nocões sobre iSS

Por gentileza.

Estou com NF de serviços em maos para lançar no sistema fiscal.
A empresa prestadora dos serviços está situada no municipio de Sao Jose SC. Executa os serviços em outro municipio.
Sei que o ISS é devido no municipio onde de presta o serviço.
Pergunta.

Como alimento o sistema fiscal?
Como pago o ISS para aquele municipio?
Tenho direito a credito de ISS, caso utilize o fornecimento de serviços?
Se tenho qual o tratamento para compensa-lo contabilmente falando?

ATT

Sandro

Boa tarde, Sandro.
Vc deverá contabilizar como iss retido.
E no caso ao pagto do iss.Vc receberá a menor( vlrliquido) e o seu cliente irá emitir o DAM-para retnção desse iss.
Caso vc ~receba p vlr cheio da nf( vlr bruto) vc deverá emitir para cliente o DAm repassando para prefeitura onde o serviço foi prestado, lembrando que a inscrisão municipal deverá ser do seu cliente.Uma vez que é ele que tá retendo.

Sim, qualquer dúvida lei 116/03

Como faço para lançar ISS de uma empresa SIMPLES NACIONAL que prestou serviços em outro municipio e teve o mesmo retido pelo tomador.


Assim sendo, me informem, por obséquio, qual a tabela que enquadro esta empresa SIMPLES NACIONAL para efeito da tributação final do simples?

Tabela com ISS devido em outro municipio?
Tabela com ISS retido na fonte?