Bom Dia Marcela,
No meu entendimento, o código de saída da nota deveria começar com 6 e não 5, já que é venda INTERESTADUAL, ou seja, entre estados. Os produtos monofásicos quem arca com o recolhimento do imposto é o fornecedor do mesmo.
Então acredito que a CFOP correta para ser emitida para a sua empresa é o 6.404.
"6.404: Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido
retido anteriormente
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, na
condição de substituto tributário, exclusivamente nas hipóteses em que o imposto já tenha sido retido anteriormente."
E quando for para ser dado entrada nesta nota na sua empresa a CFOP para isso seria a 1.407.
"CFOP 1407 - Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária."
ICMS é um assunto bem confuso mesmo Marcela, mais continue se esforçando para entender a base. Não se martirize por isso, OK? A prática do dia a dia vai te ajudar a entender melhor. Também estou me esforçando pra entender ;)
Espero ter ajudado a tirar sua dúvida.
Abraço.
