Icms Substituição Tributária

João,Isso de todo corintiano ser inteligente vou ter que ser contra, vc é o único corintiano inteligente que conheço e olha que conheço muitos, vc é assim porque seu coração é Sao Paulino. Todas São Paulinos são inteligente, com excessão a mim que um dia chego lá. kkkkkk
Um abraço, muito obrigado.

Oi João. Boa tarde.
Sobre o ar condicionado, a Portaria CAT-83/11 foi revogada pela Portaria CAT-131/12, e não consta referencia sobre os NCM 8415.90.20 e 8415.90.10. Lá existe o NCM 8415.10.90. Será que esses NCM que falei foram criados recentemente? E se foram, como posso ter acesso a eles?? :(

Att
Rosangela

luciana,
se a empresa de minas tiver no presumido tem que ajustar o iva cfe art 426-A do ricms/2000

e se a empresa ñ for do presumido?

João esta certo enviar como 6101?pode me ajudar?

valeria, tudo beleza?
mesmo se tivesse protocolo, não poderia mandar com st,se for pra consumidor final pessoa fisica tem que mandar como venda normal com cfop 6108-(revenda)venda merc ad rec terc destinada a não contribuinte
cfop 6107(fabricante)venda prod estabel.destinada a não contribuinte
detalhe importantissimo> todas mercadorias enviadas para mt ou ms precisa tomar ao maximo de cuidadom,tendo em vista que muitos clientes estão sendo barrados na barreira para verificação das nfs.e nesse seu caso seria interessante voce entrar em contato com o cliente antes de emitir a nf, embora nesse seu caso não vai ter problema porque esse seu cliente não tem insc estadual.
abs e sds corintianas

luciana,
se o cliente de minas for do simples o iva tem que ser original

ok João muito grata.
bjs!!!!

entendi não tem inscrição estadual por o adquirinte da mercadoria ser pessoa fisica, e se caso fosse pessoa Juridica mas para consumo final o cfop iria mudar?
Nossa desde já agradeço sua ajuda.

valeria,
se fosse pessoa juridica e com insc estadual seria cfop 6101 ou 6102
em dados adicionais"mercadoria destinada ao uso e consumo"
nesse caso seria interessante voce entrar em contato com o cliente, tendo em vista que existe o dif. de aliquotas, e nesses estados o bicho tá pegando
abs

entendi João nossa vou colocar nas minhas anotações essas informações, nossa muito obrigada uma verdadeira lição vc me deu, a mercadoria será para pessoa fisica mesmo nesse caso seria interessante colocar algo nos dados adicionais? Por favor

valeria,
em dados adicionais>"mercadoria destinada a consumidor final"
abs

muito obrigado João poxa me ajudou muito!!!!!!!!!!!!!

Alguém poderia me indicar alguns livros voltado para tributação e/ou susbistituição tributária ?

Aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer ao João Figueiredo pelo suporte prestado a minha dúvida.

Bom domingo a todos.

Bom dia, Admilson!

A vida do contribuinte é por demais complicada devido ao grande volume de regras e dispositivos legais a serem observados e aplicados no dia a dia.
Com relação aos livros o mercado é muito amplo, eu indicaria os que são oferecidos pelas empresas de consultorias tipo os da IOB, COAD, Fiscosoft, entre outras diversos, ao meu ver, esses seriam os mais atualizados.

att..

ola admilson,tudo beleza?
eu tenho um livro no escritorio que é sobre substituição tributaria e seus procedimento, é mais facil voce ir até alguma livraria tipo saraiva, e comente sobre esse livro que é muito interessante, eu não lembro o nome do autor, mas o livro que utilizo não é essa bola toda não, tem livro melhor.
com relação a minha ajuda fique a a vontade, sou assim mesmo até em época de fechamento não gosto de deixar ninguem na mão, porque eu passei por isso tambem
abs

bom dia!

as contas de agua, luz, gas e telefone tb pode ser lançado no fiscal, para crédito de icms?

liliane,
eu não lanço agua e telefone, embora tem algumas empresas que lançam.
com relação a luz,se for uma empresa que utiliza energia para sua area produtiva, nesse caso sua empresa tem que contratar um engenheiro pra fazer um laudo técnico qual é o percentual de luz gasto na produção, ex 30% por exemplo, os 70% seria da administrativa
vamos supor que a conta de luz é de 300,00
300,00x30%=90,00 bc icms
25%/90,00=22,50 ou 90,00x25%=22,50
não tenho tanta certeza ,mas eu acho que conta de luz é 25% de icms
obs>o unico que poderia dar o credito de icms seria a cointa de luz,mas eu acho inviavel contratar um técnico pra fazer tal procedimento, é muita burocracia
abs

Pois é João, só q tenho clientes que querem que lance... mas de qqer maneira obg

liliane,
voce pode lançar normalmente, agua.telefone e luz mas não tem direito a crédito do icms.
no caso da luz se for somente area administrativa, lança sem credito tambem

Bom dia, pessoal!
Por gentileza, alguém poderia me fornecer o IVA das seguintes classificações fiscais?
8544.30.00 (Cabo de Ignição)
8511.90.00 (Rotor e Tampa do Distribuidor)
para São Paulo e para as outras Unidades da Federação.
Lembrando que o meu cliente é uma Indústria, optante pelo Simples NAcional e situada no estado de SP.

Obrigada, desde já!
Luana

luana,
no periodo da tarde eu dou uma verificada pra voce

luana,
conf prot 41/2008 (ver link)a maioria do iva é 59,60%
alguns estados já aderiram a sp ex alagoas
qualquer duvidas dê um alô


www.sincopecas-go.com.br

luana
não estou consequindo abrir o link
entra no google e pesquisa confaz, clicar em protocolo icms e logo ver ano 2008 e prot 41

João, muito obrigada pela informação!

luana,
se voce tiver qualquer duvida, tô aqui!

João, quando a venda é para dentro do estado de SP, utilizo o IVA 65,10%, quando é para os demais ( a maioria), o IVA é 59,60% ?? É isso?

luana,
em sp é 65,10%!
no demais estados a maioria é 59,60%, mas seria interessante voce verificar estado por estado

Boa tarde Contadores,
Preciso da ajuda de todos.

Preciso fazer gare retificadora de diferenças de mva apurados incorretamente no período de 2008 à 2012.
Levantei as diferenças por mês/ano, atualizando o mva de cada operação, através das portarias.

Agora como faço para gerar as gares referentes as diferenças.

No site da sefaz/sp consegui algumas informações, mais ainda estão gerando algumas dúvidas.

È preciso fazer NF por mês dessas diferenças e escriturar a saída para depois emitir gia st retificadora de cada mês?

Qual fundamento legal?

Alguém pode me ajudar?

No aguardo,

Desde já agradeço atenção de todos.

marcelo,
esses ivas foram recolhidas a maior ou a menor?
qual regime de sua empreaa?
são operações internas em sp, ou seja, vendas dentro do estado de sp?
favor explicar detalhadamente