Icms Substituição Tributária

ines,
qq coisa to de plantão aki
abs

João será que posso fazer a gnre com vencimento amanhã?
Sendo que a nf foi emitida em 21/03?
sem juros ou devo por a data de venc. 21/03 e recolher com multa? rs

ines,
coloca com data de amanhã mesmo com vr original somente,mas se fosse de caminhão poderia dar problemas, mas nesse seu caso vai direto pro cliente e via sedex, manda com vr da icms st somente

Obrigado João

João onde encontro a aliquota em SP do NCM 64021900?
O cliente comprou do PR e não sei se aqui tb é 12%, para recolher o DIFAL.
Obrigado

entra nos art 52 a 56, mas é 18% não tem red de alquota de calçados, tem que recolher os 6%


info.fazenda.sp.gov.br



6402 outros calçados com sola exterior e parte superior de borracha ou plásticos.
6402.1 - Calçados para esporte:
6402.12.00 -- Calçados para esqui e para surfe de neve
6402.19.00 -- Outros

Obrigado João.

Boa noite, Preciso de uma ajuda, na verdade preciso de muita ajuda, Temos um cliente de SP, que compra cerveja do estado do PA e revende aqui em SP, nesta operação recolhemos o ICMS/ST por antecipação.

Agora surgiu a oportunidade de vender para o Estado de MG, gostaria de orientações de como calcular o ICMS e emitir a NF

marcio,
qual é classif.fiscal do produto, em que regime encontra sua empresa simples ou presumido?

Boa tarde João, obrigado pela ajuda, só que tenho mais uma dúvida o calculo devo fazer da seguinte forma: Ex.
100,00X40%=140,00
140,00X17%=23,80
100,00X7%=7,00
23,80-7,00=16,80
Se estiver correto é só dar um Ok que o restante já sei como fazer.
Muito obrigado

Boa noite João, desde ja agradeço
NCM 22030000

marcio,
em que regime encontra sua empresa simples ou presumido?

luciano,
esses seus calculos estão corretos

abs

joão

Bom dia, gostaria de saber se uma empresa comercial de material de construção e optante do simples nacional, tem que recolher icms st em guia separada? pois ela é substituída, estou com dúvida.

João, Presumido.

elisio,
se sua empresa é substituida no caso de comercio,não recolhe nenhuma guia, tendo em vista que quando sua empresa adquiriu esses prods,ja vem com icms substituição, ou seja, se recebe de fabricante que é substituto já esta repassando o icms st pra sua empresa pagar mas pelo total da nf e não sua empresa recolher alguma guia.
se sua emprersa compra de fabricante quem recokhe atraves de guia é o fabricante e que repassa o icms st pra sua empresa que esta inserido na nf , entendeu?
a sua emprersa só poderia fazer alguma guia se sua empresa fizer alguma venda pra fora do estado e se tiver protocolo, aí sim sua empresa tem que recolher a gnre em favor do estado de destino das mercadorias
se tiver duvidas fique a vomntade
abs
joao figueiredo

ELISIO,
concluindo.nas suas vendas dentro do seu estado o cfop é 5405 sem icms st ,e quando for efetuado a geração do DAS no cfop 5405 ,o percentual do icms terá que ser abatido

marcio,,
se sua empresa adquiriu do pará,e que recolheu a antecipação em favor de sp,é porque não existe protocolo entre sp e pa da cf 22030000
nas suas vendas de sp p/minas tem protocolo 11/1991 iva de 70%
simulação de calculos
vr de 100,00 cfop 6403 cst 010
bc icms proprio 100,00x12%=12,00 icms proprio
pra achar a bc do icms st
100.00x1,70% iva=170,00 bc icms st
pra achar o icms sst
170,00x18%(intra-aliq interna de mg)=30,60
30,60-12,00=18,60 icms st a recolher
total da nf
100,00+18,60=118,60
faz uma gnre em favor do estado de minas gerais(gnre elaborada pelo estado de pernamnuco,pesquisa no google, gnre online)
no fechamento do mes o icms proprio recolhe de acordo com o cnae
e na ap do icms recupera o icms proprio cfe determina o art 269 do ricms/2000
basicamente é isso aí
abs
joao figueiredo

João, agora entendi como funciona.
Mas a cerveja tem valor de pauta, Cerpa Draft Pilsen $3,26 conforme PORTARIA SUTRI N° 226, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.
Como preencher a base de calculo de ICMS/ST, pois o valor do ICMS/ST é calculado multiplicando a Qtde x 3,26.

Agradeço a atenção.

Joao boa tarde

quando recebo mercadorias de outro estado pagogare-icms recolhimento especiais e quando for emitir DAS devo abatelo porque a empresa que comprei é lucro presumido ou abato por causa da subst trib?quando vendo pessoa fisica qual cfop utilizo?

estou na mesma situação do elisio materiais de construção
grato

Boa tarde, tenho uma empresa no Simples nacional, que recebeu uma nota do estado do Paraná de Remessa de Amostra Grátis, porém a mercadoria em questão no estado de Sp ( onde minha empresa á localizada) está na lista de Substituição Tributária ( Art.313-Y ), gostaria de saber se recolho a GUIA ICMS -ST ou Diferencial de Alíquota? Segue NCM 8301.4000. Obrigada

João,

MInha duvida é a seguinte.
Tenho um cliente novo no Simples NAcional que compra filtros e bebedouros de uma industria e revende para consumidor final e outras empresas.

Ele revende com o codigo de 6404, pelo que li não existe convenio entre RJ e Sp, entao teria que pagar diferencial de aliquota.
Gostaria de saber se é isso mesmo e se é como faze-lo?

Desde já o meu muito obrigado.

marcos,
eu vou dar uma analisada e te retorno.

marcos

qual é a ncm?

Joao,
Obrigado, o NCM são os abaixos.

84212102 BEBEDOUROS
84213999 FILTRO PARA PURIFICADORES DE AGUA

Bom dia pessoal.
Eu sou nova aqui no fórum, porem na profissão não.
Bem estou com uma duvida sobre de ICMS subst.trib., trabalho com uma empresa no ramo de materiais de construção que é do simples nacional.Gostaria de saber como será procedimento quando ao calculo de icms subst.trib. nas entradas.Essa empresa sempre compra de empresas que mercadoria não subst.trib. no estado de origem. Sempre fico na duvida dos MVA.Eu sempre uso o MVA AJUSTADO.Esse procedimento esta correto?
Desde já , obrigado.

Bom Dia Maria,

Não sei como funciona as entradas, mas nas saídas de mercadorias com ST por empresas do simples nacional, não é utilizado o IVA ajustado, somente o IVA normal.

Abraços.

maria luiza,
1-a sua empresa é varejists,atacadista,distribuidora?
2-se sua empresa adquiri dentro do estsdo vem com st ou não?
3-qual cfop vem de fornecedor?
4-se sua empresa for de acordo com o item 1, nas suas saidas tem que sair com cfop 5405 sem st, pq é empresa substituida
5-sua empresa compra de outros estados?em caso positivo que estado?
6-sua empresa é fabricante?

Bom dia!

Gostaria de ajuda para aplicação do Protocolo 35/2013 e 39/2013 a partir de 01/06/2013 para a venda de autopeças para os estados signatarios dos devidos protocolos com relação a MVA-Ajustada.
Desde já agradeço.

lourineiva,
em que regime esta sua empresa simples ou presumido?
quais estados vc vai mandar amercadoria?e qual ncm?
vc são fabricantes ou não?