Icms Substituição Tributária

como ele se enquadra st??
ou devo deixar o diferncial de aliquota zerado

Reginaldo, portaria CAT 113/2014, inclusive nela voce encontra a forma de calculo.
A questao de vir de PR ou MG, pouco importa, ok.

Fazendo o pagamento da antecipaçao, suas revendas em SP sairá como 5405.

Reginaldo,

essa ncm de 68109900 não tem st em sp, somente teria se fosse telhas de concreto na ncm 68101900, ,e de acordo com o gustavo a aliquota de icms é 12% em sp, sendo assim não se fala em dif. de aliquotas e nem icms st na antecipação

Andei vendo a tabela de iva-st , bem embaixo portaria 109/08 de 29/08/2008 tem 6810 com 35,46 marcado, desconsidera isso e naõ st e nem difencia de aliquota??

NOTA DA MODERAÇÃO

Prezado consulente, evite usar caixa alta em seuas postagens, isso além de ser deselegante, é contra as regras do Fórum Contábeis.

reginaldo,

se fosse telha de concreto teria icms st na antecipação, mas no seu caso nao tem, ou seja, a ncm pode ser identica, mas o produto que tem mais peso nesses casos, vc nao recolhe nada

bom dia!

Por favor não estou achando o iva-st do ncm 69120000 canecas de porcelanas.

Comprei de SC canecas para revender aqui em São Paulo.

no aguardo

alessandra

PORTARIA CAT N° 102, DE 28 DE AGOSTO DE 2015

iva 88,19%

Joao Figueiredo obrigada pela sua atenção.

alexxandra,

não tem protocolo entre os estados de sc e sp, vc precisa fazer a antecipação do icms st , pq em sp tem st, vc sabe fazer?

Joao Figueiredo , então deixei pra ver agora depois do almoço.

a empresa Oxford porcelanas de SC enviou a nota fiscal junto com o gare icms código 100080 para pagamento.

o valor da nota fiscal : R$ 1.188,95
base de calculo do ICMS : R$ 1.080,84 x 12% = 129,71
Valor do IPI : R$ 108,11

o valor desse gare é de R$ 302,51

estou tentando chegar no valor deles , mas não estou conseguindo !!!

alessandra
quando o fornecedor não é do simples, o iva tem ajuste , e nessa ncm 6912 é 101,96
vr merc 1188,95+108,11(ipi)= 1297,06
pra achar a bc do icms st
1297,06x101,96%= 2619,54
pra achar o icms st
2619,54x18%(intra-ali. interna de sp)= 471,52
471,52-129,71(inter-icms proprio)= 341,81 a recolher
faz uma gare dr
se a nf for de outubro/2016
cod receita 063-2
vencto: 31/12/2016
referencia 10/2016
valor 341,81
informações complementares
antecipação do icms da subst tributariao- sp-port cat 102/2015 e art 426-A do ricms/2000
nf nf fornecedor-cnpj e nome do fornecedor

obs> o calculo que ele fez , estaria correto se não somasse o ipi., mas precisa somar , vc tem que fazer uma gare dr e não gnre

Joao Figueiredo , agora consegui chegar no valor, o IVA que estavamos fazendo estava a menor, e foi feito com o valor valor do IPI incluso no caso o valor da nota fiscal é R$ 1.188,95
o valor dos produtos R$ 1.080,84 + IPI 108,11 = 1.188,95

Fazendo os calculos com o iva 101,96 % cheguei no valor do icms de 302,51

mas já veio uma gnre neste valor de 302,51 e meu cliente já pagou com o código da UF favorecida 26-4 são paulo e o código do gnre 100080
foi mencionado neste gnere o decreto 54251-17/04/09,. eu não preciso enviar guia nenhuma para pagamento não é ?

alessandra,

o fornecedor recolher em nome de sua empresa?

se o fornecedor fosse do simples iva sem ajuste 88, 19%

nao simples tem ajuste 101,96%

esse calculo do fonercedor esta incorreto, o vr correto seria 341,81

meu fornecedor não é do simples nacional.

sim o gnre foi emitido em meu favor.

JOAO o valor estar correto ..pois a base de calculo de icms 1080,84 + 10% ipi

alessandra,

empresas que não são do simples , o iva em ajuste
no caso do valdir nao entendi sua pergunta, estou falando dos calculos do icms st

ok obrigada

JOAO QUIS.dizer que o calculo da empresa estar correto..pois o valor dos produtos é 1080,84 + 10% ipi ..a st é 302,51 e nao 341,81 ..vc considerou o ipi duas vezes no seu calculo...

VALOR PRODUTO 1080,84
ALIQUOTA DE IPI 10,00
ICMS ORIGEM 12,00
ICMS INTERNO 18,00
MVA 88,19
MVA APARTIR DE 1º JANEIRO 2009 = 101,96
GNRE A RECOLHER R$ 302,51
% 25,44
BASE ST 2401,15

isso Valdei , cheguei nesse valor também.

slessandra e valdir,

me desculpe , vcs estão certo, foi meu dedinho kkkk

Boa tarde, caros colegas. Alguém sabe como consigo a lista de IVA-ST dos produtos do Estado de São Paulo atualizados?

Boa tarde, eu utilizo o programa da ECONET editora para buscar as atualizações. Não sendo assinante, você pode entrar no posto fiscal https://www.pfe.fazenda.sp.gov.br - legislações - portarias cat
Lá estão as atualizações deste ano e dos demais.

Att.

Nivaldo

Olá, Nivaldo. Esse ECONET é confiável?

Sim, geralmente eu acompanho as atualizações (tiro por amostragem) e sempre está ok Maicon.
Até hoje não tive problemas com ela.

Entendi. Bom saber. Vou solicitar uma demonstração para ver. Obrigado!

maicon,

entra na port cat 16/2009, e logo abaixo em vermelho aparece os produtos e seus ivas, ver link,

info.fazenda.sp.gov.br

maicon e nivaldo,

eu tb tenho econet, mas a ferramenta é muito boa, mas as atualizações são demorado, mas a econet é paga e não é gratuita, tipo iob, mas a consultoria é fraca

É UM ABSURDO esta mva/iva imposta pelo governo..nenhuma empresa do brasil trabalha com estes markup....ainda bem que o STF DECIDIU SEMANA PASSADA QUE AGORA AS EMPRESAS TEM DIREITO A RESTITUICAO/COMPLEMENTO QUANDO O IVA FOR MAIOR/MENOR...espero que seja o fim desta porcaria chamada st ..tomara que a st figure apenas como adiantamento de icms, gerando credito na entrada e todas as saída sendo tributadas...

valdir, ,

eu sei que vc esta indignado, mas essa subst ributaria, nada mais é , que as empresas não fazem suas "gambiarras" ou seja, como as empresas fabricantes e importsdores são substitutos ,eles recolhem o icms st, e repassam para os varejistas, atacadistas e revendedores., é uma maneira de sonegação do imposto
mas essa que vc esta comentando de restituição, pode esperar sentado

Maicon, agora fica á sua escolha. Eu entrei e verifiquei o link que o Joao Figueiredo mandou... é o valor que o governo manda. Achei bem legal. Mas vou ser sincero... na econet é mais rápido procurar e eles deixam a base legal para consultar. Pois lá você entra com o NCM sem ter que ficar procurando na tabela.



Att.
Nivaldo.

João.. O STF QUE DECIDIU, vc acha que o fisco estadual vai consegue derrubar? este processo é desde 2002..agora que decidiram...

de qualquer forma, a IVA st é tao absurda que quando vc vende para outro estado e pede a restituicao...o preço do produto abaixa bastante.

a unica coisa legal da st que o custo fixo.. E MESMO que o custo recaia sobre o cons final, a gente que ta no meio da caminho não pode concordar com esta palhaçada...além do mais a briga de mercado não deixa faturar a mais do que o habitual mercante..