Vania Xavier
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Ola!
Compro peças fora a do estado onde tenho que recolher st antecipada para SP.
Ate onde sei na gia de apuração do icms tem que levar o mesmo valor do debito e do credito no registro de apuração do icms , o valor do ST pago.
Codigos gia 2.12 e 7.99 - recolhimento icms st antecipado art. 426 /a xxxxxx
Porém a minha dificuldade está sendo nos ajustes do sped fiscal.
Porém o mais complicado é o registro C197, esse está dificil de entender e bater..pois nesse registo quando gero os registros : SP40090227 E 90090106 informando o valor do icmsst pago, porém ao fazer isso ocasiona outros erros no registro C197 + D197 + C597 , enfim....não bate...
alguém poderia me ajudar? tá complicado...
segue link abaixo, que puxei , fui por esse link
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sped/downloads/manualescrituracao426a_20200629_0032.pdf
grata
Vania