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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Vania Xavier

Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal
há 34 semanas Segunda-Feira | 7 dezembro 2020 | 23:08

Ola!
Compro peças fora a do estado onde tenho que recolher st antecipada para SP.

Ate onde sei na gia de apuração do icms tem que levar o mesmo valor do debito e do credito no registro  de apuração do icms , o valor do ST pago.

Codigos gia 2.12 e 7.99 - recolhimento icms st antecipado art. 426 /a xxxxxx

Porém a minha dificuldade está sendo nos ajustes do sped  fiscal.


Porém o mais complicado é o registro C197, esse está dificil de entender e bater..pois nesse registo quando gero os registros : SP40090227 E 90090106 informando o valor do icmsst pago, porém ao fazer isso ocasiona outros erros  no registro C197 + D197 + C597 , enfim....não bate...

alguém poderia me ajudar? tá complicado...

segue link abaixo, que puxei , fui por esse link

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sped/downloads/manualescrituracao426a_20200629_0032.pdf

grata

Vania

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