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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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atingi o teto do sublimite do simples nacional no Estado

Francisco Feitosa

Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 7 semanas Domingo | 3 janeiro 2021 | 11:25

Bom dia a Todos(as)!

 Minha empresa atingiu o sublimite do simples nacional no mes de novembro de 2020 no valor de 3.995,686,52; está fora do simples do Estado.
 Tenho que fazer:

a) Fazer o levantamento do estoque em 31/12/2020 PARA LEVAR O CRÉDITO DO ESTOQUE 18% (NO CEARA)

EX: Se no final do mes de novembro/2020 eu tinha 100.000,00 de produtos tributados normalmente; então aplico a aliquota de 18% que totaliza R$ 18.000,00
      de creditos de ICMS.

LEVO PARA A CONTA GRAFICA 1/12 AVOS >>>> 18.000,00/12 = 1.500,00; TODOS OS MESES INFORMAR NO SPED EFD ICMS/IPI ESSE 1/12 AVOS + OS CREDITOS MENSAIS;
         PRODUTOS ST NÃO ENTRA PARA A BASE DA APROPRIAÇÃO DO CREDITO 1/12 AVOS.


DÚVIDA:

QUAL É A CONTA GRAFICA?
QUAL O BLOCO DA EFD ICMS/IPI QUE DEVO INFORMAR?


Agradeço a quem pude me orientar!!

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