Sandro Br
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)nao localizei nada recente sobre o assunto no forum e por isso, posto minha situação. Foi gerada nota de venda par o Rio Grande do Sul, mercadoria com ST, a guia foi paga e ao chegar no cliente, houve recusa da mesma, solicitando envio de novas mercadorias. Devemos fazer nota de entrada da mercadoria (20 dias da emissao) e faturar uma nova nota com itens de ST também. Pergunto, como nao tivemos casos assim ainda, como reaver este valor pago na GNRE anterior, compensar ou pedir restituição do RS?