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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Emissão NFe com deduções eventos - Prefeitura de SP

Alexandre

Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal
há 17 semanas Terça-Feira | 12 janeiro 2021 | 16:52

Prezados, boa tarde.

Temos um cliente que fechou um contrato de um job no valor de 450k, porém sua parte mesmo será apenas de 100k o restante será por parceiros de mídia,. Agora ele precisa emitir uma nota fiscal com o valor total e repassar os valores de seus parceiros, porém ao emitir a nota fiscal com o valor integral, ele sofrerá tributação sobre o valor cheio, no qual ele não recebeu. A Prefeitura de SP desabilitou o campo onde podia informar o valor total recebido/valor total. Como proceder neste caso?

Ele é optante pelo Simples Nacional com CNAE de 8230 de Organização de Feiras e Eventos.

Sidney Costa

Ouro DIVISÃO 1, Analista Sistemas
há 17 semanas Quarta-Feira | 13 janeiro 2021 | 12:14

No leiaute mais novo da NFS-e  de São Paulo foi criado um novo campo.

Registro 2 - Campo 60 (Coluna 1213 a 1227 ) - "Valor Total Recebido"

O Campo "Valor Total Recebido" nestes casos pode ser maior que o "Valor dos Serviços", que é utilizado para base de ISS.

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