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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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ANEXO V - CFOP 5.401

Amanda Leal

Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 32 semanas Quarta-Feira | 10 fevereiro 2021 | 15:12

Boa tarde, quando valido a GIA tenho a seguinte mensagem: - O somatorio das colunas, Base de Calculo, Isentas, ou nâo tributadas, outras e ajustes/excluidas (para somatorio dos valores com codigos 1 e 2 meno o valor com codigo 4 do anexo VC) deve ser menor ate 20% do que valor contabil no anexo V para este CFOP 5.401;

CFOP 5.401 - CST 070 - INDUSTRIA DE COSMETICOS;
Utilizo o codigo de ajuste RS051662,mas o erro permanece.

O valor está correto. 
O que pode estar errado?

Telma Carreira Frate

Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)
há 32 semanas Quarta-Feira | 10 fevereiro 2021 | 16:37

Boa tarde

Este erro ocorre geralmente quando há lançamentos de notas de Entradas ou Saídas com o valor contábil da linha do imposto ‘1-ICMS’ preenchido e os demais campos sem nenhuma informação. Ou, foi informado valor de ‘Outras’ ou ‘Isentas’ porém não foi realizado o Detalhamento do Anexo VA (Isentas) ou VB (Outras).

Abç

Telma Carreira Frate, empresária, escritório contábil.

Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário, MBA em Gestão de Pessoas, Coaching e Liderança.
Cursos via vídeo com exercício e apostilas, msgs no privado.
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