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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Retenção de ISS de simples nacional

Thamires de Oliveira Vanderlei

Bronze DIVISÃO 3, Administrador(a)
há 1 semana Terça-Feira | 16 fevereiro 2021 | 15:37

Retenção de ISS de Simples Nacional pelo tomador.
Boa tarde. Não encontrei no fórum algo a respeito. Recebi uma nota fiscal de Campos dos Goytacazes e a filial da empresa tomadora é de Campos dos Goytacazes também. Sou tomadora, o prestador é simples nacional e marcou para reter o iss. Como fica esse recolhimento na DARF? Pesquisei mas estou insegura quando ao código (7809) e se é pelo CNPJ do prestador mesmo. Agradeço o retorno.

Reinaldo Fonseca

Ouro DIVISÃO 2, Auditor(a)
há 1 semana Quarta-Feira | 17 fevereiro 2021 | 14:26

Cara Thamires, 

O ISS em questão tem de ser recolhido em guia municipal. Thamires de Oliveira Vanderlei


Att, Reinaldo Fonseca


____________________________________________
Cuidado com o "COSTUME", a Legislação muda.

Carlos Silva

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 1 semana Quinta-Feira | 18 fevereiro 2021 | 18:00

Boa tarde a todos!
Uma empresa emitiu cerca de R$ 30.000,00 de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, no entanto R$ 3.050,00 tributadas pelo prestador e R$ 26.950,00 pelo tomador. Para apuração no Simples Nacional como devo proceder? Faço uma apuração com o valor a tributar de R$ 3.050,00 e abro outra janela para informar os R$ 26.950,00 (já com o ISS retido pelo tomador)? Tem um campo do ISS que tem (Imunidade, Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Redução). Seria algum desses campos que teria que selecionar para o ISS não seja descontado novamente? Desde já agradeço a todos pela atenção!
Att
Carlos

"Quando se olha para o futuro, não faz mal deixar o passado para trás"

Carlos Silva

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 1 semana Sexta-Feira | 19 fevereiro 2021 | 12:07

Boa tarde Reinaldo Fonseca!
Consegui encontrar aqui, muito obrigado pela ajuda!
Abraços,
Att,

Carlos

"Quando se olha para o futuro, não faz mal deixar o passado para trás"
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